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关于2017年地区及本级预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

索引号: NN001-4100-2018-0423 公开信息来源 行署办公室
公开日期 2018-04-25 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
原始地址

 

关于2017年地区及本级预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

 

2018年4月11日在新疆维吾尔自治区第十三届人大常委会喀什地区工作委员会第二次会议上

地区财政局

 

主任,各位副主任,各位委员:


受行署委托,我向会议报告2017年地区及本级财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议。
一、2017年地区及本级财政预算执行情况
2017年在地委的坚强领导下,我们紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,切实增强“四个意识”,牢固树立和落实新发展理念,努力挖掘财政收入潜力,严肃组织收入工作纪律,不断提升财政收入质量,严格按照“保基本、保运转、保稳定、保民生、保重点”的支出原则,合理统筹和调度财政资金,持续开展财政资金监督检查,严守财政资金管理的红线和底线,不断推动地区经济社会平稳健康有序发展。
(一)2017年地区及本级一般公共预算执行情况
1、地区一般公共预算执行情况
收入情况:地区一般预算总收入628.9亿元,其中:一般公共预算收入58.16亿元,下降8.78%(其中:税收收入34.98亿元, 增长0.2%;非税收入23.18亿元,下降19.65%)。上级补助收入509.08亿元,自治区转贷地方债券收入48.65亿元,上年结转6.61亿元,调入预算稳定调节基金1.36亿元,调入资金5.04亿元。
支出情况:地区一般预算总支出611.66 亿元,其中:一般公共预算支出602.96亿元,增长22.98%,上解上级支出1.17亿元,地方政府债券还本4.06亿元,安排预算稳定调节基金3.47亿元。一般公共预算支出功能科目明细如下:
一般公共服务支出56.04亿元,增长11.21%;公共安全支出89.46亿元,增长143.16%;教育支出129.76亿元,增长12.08%;科学技术支出0.87亿元,下降50.29%;文化体育与传媒支出3.97亿元,下降11.97%;社会保障和就业支出71.62亿元,增长8.98%;医疗卫生与计划生育支出44.1亿元,增长0.64%;节能环保支出4.5亿元,下降38.78%;城乡社区支出12.76亿元,增长33.06%;农林水支出96.55亿元,增长6.04%;交通运输支出11.64亿元,增长433.94%;资源勘探信息等支出6.08亿元,下降8.43%;商业服务业等支出2.33亿元,下降36.86%;金融支出0.01亿元,与上年持平;国土海洋气象等支出2.6亿元,增长198.85%;住房保障支出55.31亿元,增长21.86%;粮油物资储备支出0.69亿元,增长81.58%;其他支出13.74亿元,增长234.31%;债务付息支出0.89亿元,增长229.63%;债务发行费用0.04亿元,增长100%。
平衡情况:收支相抵,年终结余17.24亿元,其中:结转下年支出17.24亿元,净结余为零。
2、地区本级一般公共预算执行情况
收入情况:地区本级一般预算总收入48.14亿元,其中:一般公共预算收入2.73亿元(全部为非税收入),增长30%。上级补助收入39.41亿元,上年结余5.59亿元,调入预算稳定调节基金60万元,调入资金0.3亿元,喀什市上解收入0.11亿元。
支出情况:地区本级一般预算总支出36.43亿元,其中:一般公共预算支出36.12亿元,增长21.53%,安排预算稳定调节基金0.31亿元。一般公共预算支出功能科目明细如下:
一般公共服务支出3.83亿元,增长14.33%;公共安全支出3.65亿元,下降6.41%;教育支出4.94亿元,增长11.51%;科学技术支出0.08亿元,下降11.11%;文化体育与传媒支出0.73亿元,增长15.87%;社会保障和就业支出4.26亿元,增长32.3%;医疗卫生与计划生育支出3.28亿元,增长4.13%;节能环保支出0.13亿元,增长18.18%;城乡社区支出2.19亿元,增长1464.29%;农林水支出10.55亿元,增长15.3%;交通运输支出0.1亿元,下降56.52%;资源勘探信息等支出0.08亿元,增长33.33%;商业服务业等支出0.1亿元,增长100%;国土海洋气象等支出1.05亿元,增长854.55%;住房保障支出0.54亿元,增长12.5%;粮油物资储备支出0.1亿元,下降41.18%;其他支出0.51亿元,增长13.33%。
平衡情况:收支相抵,年终结转11.71亿元,其中:结转下年支出11.71亿元,净结余为零。
(二)2017年地区及本级政府性基金执行情况
1、地区政府性基金执行情况
收入情况:地区政府性基金总收入7.8亿元,其中:政府性基金收入6亿元,上级补助收入1.26亿元,债务转贷收入0.01亿元,调入资金0.07亿元,上年结余0.46亿元。
支出情况:地区政府性基金总支出7.38亿元,其中:政府性基金支出3.43亿元,调出资金3.87亿元,专项债务还本支出0.08亿元。
平衡情况:收支相抵,政府性基金年终结转0.42亿元。
2、地区本级政府性基金执行情况
收入情况:地区本级政府性基金总收入0.87亿元,其中:政府性基金收入0.46亿元,上级补助收入0.31亿元,上年结余0.1亿元。
支出情况:地区本级政府性基金总支出0.5亿元,其中:政府性基金支出0.19亿元,调出资金0.31亿元。
平衡情况:收支相抵,政府性基金年终结转0.37亿元。
(三)2017年地区及本级国有资本经营预算执行情况
1、地区国有资本经营预算执行情况
地区国有资本经营预算总收入117万元,其中:国有资本经营预算收入115元,上年结转2万元。
地区国有资本经营预算总支出117万元,其中:国有资本经营预算支出89万元,调出资金28万元。
收支相抵,年终无结余。
2、地区本级国有资本经营预算执行情况
地区本级国有资本经营预算收入99万元。
地区本级国有资本经营预算支出99万元,其中:国有资本经营预算支出77万元,调出资金22万元。
收支相抵,年终无结余。
(四)2017年地区及本级社会保险基金预算执行情况
1、地区社会保险基金预算执行情况
收入情况:地区社会保险基金总收入195.93亿元,其中:社会保险基金收入92.35亿元,上年结余74.48亿元,上级补助收入等29.1亿元。
支出情况:地区社会保险基金总支出106.66亿元,其中:社会保险基金支出82.42亿元,补助下级、调剂等支出24.24亿元。
平衡情况:收支相抵,地区社会保险基金年终结余89.03亿元。
2、地区本级社会保险基金预算执行情况
收入情况:地区本级社会保险基金总收入58.05亿元,其中:社会保险基金收入11.6亿元,上年结余24.57亿元,上级补助等21.88亿元。
支出情况:地区本级社会保险基金总支出22.41亿元,其中:社会保险基金支出15.26亿元,补助下级、调剂等支出7.15亿元。
平衡情况:收支相抵,地区本级社会保险基金年终结余35.64亿元。
(五)2017年政府债务执行情况
截止2017年末,全地区政府债务余额114.97亿元,其中:2014年底清理锁定的存量政府债务22.5亿元、自治区转贷政府债券92.47亿元。
2017年自治区转贷并经地区人大工委审议通过喀什地区新增政府债券限额44.86亿元。2017年当年自治区转贷6批政府债券共计48.67亿元,其中:置换债券3批3.81亿元、新增债券3批44.86亿元。
2017年支付政府债券利息及手续费1.32亿元。
二、2017年财政工作落实情况
一年来,我们认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想,主动适应经济进入新时代的要求,紧紧围绕社会稳定长治久安总目标和脱贫攻坚任务要求,坚定不移地贯彻自治区党委和喀什地委的一系列重大决策部署,认真履职尽责,时刻坚持收支并重、坚持改革创新、坚持加强管理,持续调整和优化财政支出结构,突出保障重点,努力化解财政运行中的风险,不断完善制度建设,突出监督检查工作实效,充分发挥财政职能作用,确保财政资金发挥效益。
(一) 组织收入工作取得新突破
2017年我们将依法依规组织收入、调整和优化收入结构作为组织收入工作的重中之重,提出了非税收入占比控制在40%以内和杜绝一切形式 “虚收空转”行为的工作目标。2017年地区非税收入完成23.18亿元,占财政收入的39.86%,比2016年下降了5.4个百分点,地区未发生“虚收空转”行为,完成了制定的提升财政收入质量和杜绝“虚收空转”的工作任务。
(二) 支出保障作用明显发挥
2017年地区财政一般公共预算支出602.96亿元,支出总量排名全疆第一位,财政支出规模持续扩大,为助力社会稳定和长治久安总目标、落实维稳“组合拳”、推进脱贫攻坚进程、保障和改善民生、守住“保基本、保运转”底线提供了坚强的财力支撑。2017年地区用于民生方面的支出432.57亿元,占一般公共预算支出的71.74%,九项惠民工程扎实落实,各族群众切身体会着党和中央的关心、关爱。
(三) 改革创新成效显著
为确保广大人民群众利益不受侵害,实施惠民补贴资金“三结合”发放,2017年地区“三结合”方式发放惠民补贴资金57.15亿元,受益群众708.99万人次,受到了广大群众欢迎;为解决乡镇财务管理混乱和财务人员力量不足的状况,在地区推进“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”制度和推行“乡镇会计委派制”。
(四) 精准发力支持脱贫攻坚
严格执行脱贫攻坚责任制,拨付财政专项扶贫资金21.27亿元,发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用;落实和放大涉农资金整合效益,整合资金90.43亿元,涉农资金整合工作初见成效;落实易地扶贫搬迁和扶贫小额信贷资金9.2亿元,惠及地区1.42万贫困户。
(五) 财政运行风险有效防控
我们成立了政府债务领导小组,制定了地方政府性债务应急处置预案,对违反党中央、国务院有关政府债务管理政策规定和制度的问题进行约谈,扎实开展了隐性债务整改,有效规范了地方政府举债融资行为,财政运行风险得到有效防控。
(六) 财政监督问责力度明显加强
我们狠抓财政内控和风险点防控工作,着力从制度、程序、管理入手,针对乡镇财政资金管理薄弱、财政收入质量不高和扶贫资金监管不到位等问题,组建专项检查组,在地区所有县市开展县乡财政资金管理和财政收入自查自纠的监督检查和专项问责工作,财政资金管理水平得到提升。
总体来看,2017年财政运行平稳,保障了运转、确保了稳定、惠及了民生、促进了发展、助推了改革。在取得工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作还存在许多问题和不足,主要是:财政收入增长动力不足,收入质量不高;财政收支矛盾突出,保基本、兜底线的风险随时存在;加强政府债务管理、防范政府债务风险工作仍需继续加强;财政资金使用效益不高;县乡财政资金管理和扶贫资金监管在制度建设、追责问责方面还存在差距等等问题,这些问题都需要我们高度重视,在今后的工作中努力加以解决。
三、2018年财政预算草案
根据《预算法》和自治区关于编制2018年地方财政预算精神,我们编制了2018年喀什地区财政预算草案,具体情况报告如下:
(一)一般公共预算草案
1、代编地区财政预算草案
收入情况:地区一般公共预算总收入安排375.95亿元,其中:一般公共预算收入安排63.54亿元(增长9.25%),预告知一般性转移支付补助204.44亿元,预告知专项转移支付补助71.53亿元,上年结转专项转移支付补助17.23亿元,调入及安排预算稳定调节基金19.21亿元。
支出情况:地区一般公共预算总支出安排375.95亿元,其中:一般公共预算支出安排372.8亿元,上解支出安排1.13亿元,债务还本支出安排2.02亿元。
平衡情况:收支相抵,年度预算平衡。
 2、地区本级财政预算草案
收入情况:地区本级一般公共财政总收入安排37.79亿元,其中:本级一般公共预算收入安排3.1亿元,预告知一般性转移支付补助14.78亿元,预告知专项转移支付补助7.7亿元,上年结转专项转移支付补助11.71亿元,喀什市上解收入0.1亿元,调入及安排预算稳定调节基金0.4亿元。
支出情况:地区本级一般公共预算支出安排37.79亿元。
平衡情况:收支相抵,年度预算平衡。需要说明的是,地区本级预算将个人部分支出全部列入预算内,包括绩效考核奖、综合治理奖、精神文明奖、“四同四送”缴纳伙食费及“四同四送”工作经费、年度新增人员支出、正常工资刚性增长支出、全国普调工资支出等。
(二)政府性基金预算草案
1.地区政府性基金预算草案
收入情况:地区政府性基金总收入安排18.77亿元,其中:政府性基金预算收入安排18.25亿元,上级补助收入0.1亿元,上年结转0.4亿元,调入资金预计0.02亿元。
支出情况:地区政府性基金支出安排18.77亿元,其中:政府性基金预算支出安排5.07亿元,调出资金13.5亿元,专项债务还本支出安排0.2亿元。
平衡情况:收支相抵,年度预算平衡。
2、地区本级政府性基金预算草案
收入情况:地区本级政府性基金收入安排0.79亿元,其中:政府性基金预算收入安排0.4亿元,上级补助0.02亿元,上年结转0.37亿元。
支出情况:地区本级政府性基金支出安排0.79亿元。
平衡情况:收支相抵,年度预算平衡。
(三)国有资本经营预算草案
1、地区国有资本经营预算草案
收入情况:地区国有资本经营预算收入安排708万元,其中:医药行业利润收入36万元,建筑行业利润收入25万元,农林牧渔企业利润收入50万元,其他行业利润收入597万元。
支出情况:地区国有资本经营预算支出安排708万元,其中:用于企业解决遗留问题等支出531万元,按国有资本经营收入25%调出177万元。
平衡情况:收支相抵,年度预算平衡。
2、地区本级国有资本经营预算草案
收入情况:地区本级国有资本经营预算收入安排228万元,其中:医药行业利润收入36万元,建筑行业利润收入25万元,农林牧渔企业利润收入50万元,其他行业利润收入117万元。
支出情况:地区本级国有资本经营预算支出安排228万元,其中:国有资本经营预算支出171万元,按国有资本经营收入25%调出57万元。
平衡情况:收支相抵,年度预算平衡。
(四)社会保险基金预算草案
社会保险基金预算包括企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等。
1、地区社会保险基金预算草案
收入情况:地区社会保险基金收入安排195.28亿元,其中:保险费收入74.93亿元,财政补贴收入26.42亿元,利息收入等11.98亿元,上年结余81.95亿元。
支出情况:地区社会保险基金支出安排99.78亿元。
平衡情况:收支相抵,地区社会保险基金累计结余95.5亿元,其中:当年结余13.55亿元。
2、地区本级社会保险基金预算草案
收入情况:地区本级社会保险基金收入安排58.09亿元,其中:保险费收入10.21亿元,财政补贴收入1.7亿元,其他及统筹收入13.32亿元,上年结余32.86亿元。
支出情况:地区本级社会保险基金支出安排23.34亿元。
平衡情况:收支相抵,地区本级社会保险基金累计结余34.75亿元,其中:当年结余1.89亿元。
四、完成2018年预算任务的措施
2018年,我们将坚决贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,用好积极财政政策,深化财税改革,加强财政资金管理,有效发挥财政资金使用效益,更好地服务社会稳定和长治久安总目标。
(一) 关于组织收入工作
地委扩大会议确定2018年地区财政一般公共预算收入增长5%以上的收入目标,我们将紧紧围绕组织收入任务,以严肃组织收入纪律、调整收入质量为组织收入工作重点,依法依规地落实组织收入工作,杜绝任何形式“虚收空转”组织财政收入的行为,力争年度内将非税收入占比控制在30%以内。
(二)关于支出保障工作
2018年财政支出安排坚持“量入为出、量力而行”的总体要求,按照“保基本、保运转、保稳定、保扶贫、保民生”的顺序逐项落实,每安排一项支出都要坚持“是否符合中央、自治区政策规定、是否符合地委确定的重点支持方向、是否有资金保障来源”,对部分事业发展支出需要但无资金保障的项目,建立财政支出项目库,留待以后年度预算安排。
(三)关于财政预算执行工作
一要严格预算约束,必须强调预算的严肃性,预算一经确定,严格按预算执行;二要严格预算追加,除地区确定的重大事项外,上半年原则上不安排预算追加。其余事项通过调整部门单位现有预算解决;三要严格预算执行进度,对支出进度较低的部门单位和县市,采取通报、约谈等方式,推动部门单位和县市加快财政资金执行进度;四要从严控制“三公”经费,从严控制公务用车购置,从严控制楼堂馆所建设资金。机关事业单位的基本建设项目,未经审批,一律不安排资金。
(四)关于政府债务工作
2018年和今后违规举债零增长,对仍然违规举借债务的,实施零容忍,要倒查责任、严肃问责、终身问责,这是我们做好政府债务管理工作的基本要求和原则。对年度确需举借债务的,通过地区向自治区申请代发债券的方式解决;同时,我们将建立债券资金项目库,申请的债券资金重点用于地委确定的维护稳定、脱贫攻坚等支出需要。
(五)关于财政监督工作
财政监督是促进财政资金规范高效运行、化解风险的重要抓手,我们强力推进财政监督执纪问责工作,发挥财政监督的震慑作用,重点开展扶贫资金、地方政府债务、支出进度、收入质量等专项监督检查。
主任,各位副主任,各位委员,全面完成2018年财政收支预算,推进财税体制改革,为地区经济社会发展提供有力的财力保障,责任重大,任务艰巨。我们将在地委的坚强领导下,在地区人大工委的监督下,凝聚地区各族人民的智慧和力量,奋发有为,努力完成全年各项工作任务。
以上报告,请予审议!

 

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