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2017年度喀什地区文化馆部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

第一部分喀什地区文化馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况:包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

(一)主要职能:是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传文艺活动组织。相关培训,业余创作团体管理业余文艺创作组织。授权管理文化市场。村级文化室业务指导,群众文艺理论研究,大众科普资料编辑,民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

(二)机构人员情况:本年机构设置一个。单位内设机构三个:办公室,美术部,文艺部。单位性质为全额拨款财政补助事业单位。年末单位人数编制25人,实有在职人数16人。离休人员1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什地区文化馆部门决算包括:喀什地区文化馆部门本级决算。

纳入喀什地区文化馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆喀什地区文化馆

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入270.79万元,与上年326.12万元相比,减少55.33万元,减少16.97%,减少的原因为本年比上年减少2人。支出343.37万元,与上年386.07万元相比,减少42.7万元,降低11.06%,减少原因各项业务活动在村里开展。结余51.17万元,与上年154.92万元相比,减少103.75万元,降低66.97%。减少变化的主要原因是:项目暂未执行完。

支出减少的原因:基本支出270.79万元,与上年292.46万元相比,减少21.67万元,减少7.41%:主要为人员经费266.25万元,支出比上年287.88万元,减少21.63万元,本年比上年减少2人,人员经费开支4.54万元;公用经费比上年4.58万元减少0.04万元,减少0.87%,主要为本年比上年减少2人,经费核拨减少开支。项目支出72.58万元,比上年93.61万元减少支出21.03万元,减少22.47%,各项业务活动在村里开展。

结余结转51.17万元,比上年154.92万元减少103.75万元.降低66.97%。

与预算相比情况:

2017年收入270.79万元,与预算281.83万元相比,减少11.04万元,减少3.92%。主要为财政拨款减少30.44万元(本年比上年减少2人)。其他收入比上年增加19.4万元,为津贴增加。

2017年支出343.37万元与预算435.58万元相比减少92.21万元,减少21.17%。主要为基本支出比预算减少11.04万元,减少3.92%,其中:主要为人员经费支出比预算减少5.67万元,减少2.09%,本年比上年减少2人,相应减少人员开支;公用经费比预算减少5.37万元,减少54.19%,主要为减少公用取暖支出。项目支出比预算减少支出81.17万元,减少52.79%,减少主要为各项业务活动在村里开展。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计270.79万元,其中:财政拨款收入251.39万元,占92.83%;上级补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入19.4万元,占7.16%。增加变化的主要原因是:本年增加其他收入19.4万元。

与预算相比情况:2017年收入270.79万元与预算281.83万元相比减少11.04万元,减少3.92%.主要为减少财政拨款30.44万元(本年比上年减少2人)。其他收入比上年增加19.4万元(津贴)。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计343.37万元,与上年相比,减少42.7万元,降低11.06%.其中:基本支出270.79万元,占78.86%;项目支出72.58万元,占21.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。支出减少的原因:基本支出比上年减少21.67万元,减少7.41%,主要为人员经费支出比上年减少21.63万元,本年比上年减少2人人员经费开支;公用经费比上年减少0.04万元,减少0.87%,主要为本年比上年减少2人,经费核拨减少开支。项目支出比上年减少支出21.03万元,减少22.47%,减少主要为各项业务活动在村里开展。

与预算相比情况:2017年支出343.37万元与预算435.58万元相比减少92.21万元,减少21.17%。主要为基本支出比预算减少11.04万元,减少3.92%,其中,人员经费支出比预算减少5.67万元,减少2.09%,本年比上年减少2人,相应减少人员开支。公用经费比预算减少5.37万元,减少54.19%,主要为减少公用取暖支出。项目支出比预算减少支出81.17万元,减少52.79%,由于各项业务活动在村里开展。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入251.39万元,与上年326.12万元相比,减少74.73万元,减少22.92%。减少变化的主要原因是:人员经费本年比上年减少2人,相应减少各项人员经费开支。项目拨款主要在财政。财政拨款支出323.97万元,与上年386.07万元相比,减少62.1万元,减少16.09%。其中:基本支出251.39万元,项目支出72.58万元。增减变化的主要原因是:项目支出比上年93.61万元减少21.02万元(活动开展减少),基本支出比上年292.46万元减少41.07万元(减少职业教育学校学习人员经费支出及本年比上年减少2人)。财政拨款结转结余51.17万元,与上年124.92万元相比,减少73.75万元,降低59.04%。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入251.39万元与预算262.43万元相比减少11.04万元,减少3.92%.主要为减少财政拨款30.44万元(本年比上年减少2人)。

2017年支出251.39万元与预算281.83万元相比,减少92.21万元,减少21.16%。主要为基本支出比预算减少30.44万元,减少10.8%,人员经费支出246.85万元,比预算271.92万元减少25.07万元,减少9.21%,本年比上年减少2人,相应减少人员开支。公用经费4.54万元,比预算9.91万元减少5.37万元,减少54.19%,主要为减少公用取暖支出。项目支出72.58万元,比预算153.75万元减少支出81.17万元,减少52.79%,减少主要为各项业务活动在村里开展。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出323.97万元。与上年相比,减少62.1万元,减少16.09%。增减变化的主要原因是:工资福利支出201.26万元,与上年246.35万元相比,减少45.09万元、减少18.30%,减少职业教育学校学习人员经费支出及本年比上年减少2人;公用支出与上年相比减少9.85万元、减少113.17%,减少公用取暖费及人头经费开支;对个人和家庭补助支出与上年相比增加4.06万元、增加9.78%,主要为人员补助开支;其他资本性支出与上年相比,减少11.15万余,减少100%,主要原因是因为本年无增加办公设备及专用设备支出。

其中:按功能分类科目,207文化体育与传媒支出284.56万元,208社会保障和就业支出24.16万元,221住房保障支出15.25万元。2070109群众文化支出211.98万元,2070111文化创作与保护支出12.99万元,2070199其他文化支出25.84万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费24.15万元,2210201住房保障支出15.25万元。

按经济分类科目,工资福利支出220.66万元,商品和服务支出77.12万元,对个人和家庭的补助支出45.59万元。

与预算相比情况:2017年207文化体育与传媒支出284.56万元与预算数390.74万元相比,支出减少106.18万元,减少27.17%,主要本年减少2人。208社会保障和就业支出数24.16万元与预算21.14万元相比减少3.02万元,减少11.11%(减少2人及职业教育学校学习人员经费开支)。201住房保障支出数15.25万元与预算17.66万元相比减少2.41万元,减少13.65%,主要减少2人及职业教育学校学习人员经费开支。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

结余结转51.17万元,比上年154.92万元减少103.75万元.降低66.97%。原因:项目未执行完。

其中财政拨款结转结余51.17万元。与上年154.92万元相比,减少103.75万元,降低66.97%。(项目未执行完)。

其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.22万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因无;公务接待费支出0.22万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。喀什地区文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维护,运行加油支出等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.22万元。具体是:国内公务接待支出0.22万元,主要是接待非遗专家用餐等。喀什地区文化馆国内公务接待10批次,63人次。

与预算相比情况:2017年支出0.22万元和预算0.05万元相比增加0.17万元,原因主要是文化馆馆场培训会费用增加。

其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区文化馆机关运行经费4.54万元,比上年减少0.06万元,减少1.32%.原因是本年比上年减少2人.人头经费核拨也相应减少。

六、政府采购情况

喀什地区文化馆单位政府采购计划1.01万元,其中:政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1.01万元,其中:政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计157.81万元,其中:流动资产82.31万元,固定资产75.5万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要无);单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台,其他固定资产价值75.5万元。

其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,喀什地区文化馆资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2070109是指群众文化

2070111是指文化创作与保护款、

2070199是指其他文化支出

2079999是指其他文化体育传媒支出

2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费

2210201是指住房保障支出

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件下载:2.2017年度新疆喀什地区文化馆部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区文化馆一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区文化馆部门决算公开情况核实表


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