目录

第一部分喀什地区档案局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

一、 部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

（一）主要职能和机构设置情况

1.主要职能。根据《喀什地区事业单位分类工作方案》（喀党编办[2013]43号）精神，设置喀什地区档案局（馆）。喀什地区档案局与档案馆实行局馆合一，一个机构、两块牌子，为中共喀什地委管理的行政类事业单位，规格正县级。依照《档案法》、《政府信息公开管理条例》，履行全区档案事业行政执法和档案保管利用两种职能。

2.机构设置情况。单位性质为事业，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有办公室、法规指导科、编辑研究科、保管利用科、信息技术科。

（二）机构人员情况

事业编制24人按照编委文件填报，实际实有人数在职18人，比上年增加1人，遴选调入1人，退休人员20人，与上年一样。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区档案局部门决算包括：喀什地区档案局部门本级决算。

纳入喀什地区档案局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入337.76万元,与上年333.74相比，增加4.02万元，增加1.2%。收入增加的原因为：“”经费增加、补贴增加；支出344.35万元,与上年389.93相比，减少45.58万元，减少11.68%。支出减少的原因为：人员减少，项目资金支出减少。2017年度结转结余9.96万元，与上年16.55万元相比，减少6.59万元，降低39.81%。结余减少的主要原因是：因为本年使用了上年结转资金。

与预算相比情况:2017年度收入337.76万元，与年初预算326.37万元相比增加11.39万元，增加了3.49%，主要原因是增加了财政拨付在职人员工资调资及补贴；2017年度支出344.35万元，与年初预算342.92万元相比增加1.43万元，增加0.42%，主要原因是基本支出增加11.22万元，但项目资金支出减少9.8万元，故总体增加1.43万元。2017年度结转结余9.96万元，与年初预算16.55相比，减少6.59万元，降低39.81%。增减变化的主要原因是：在职人员工资调资，主要专项资金支出较上年减少了.

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计337.76万元，其中：财政拨款收入317.26万元，占93.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.5万元，占6.1%。增减变化的主要原因是项目资金减少。

与预算相比情况: 2017年度收入337.76万元，与年初预算326.37万元相比增加11.39万元，增加了3.49%，主要原因是增加了财政拨付在职人员工资调资及补贴。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计344.35万元，其中：基本支出328.21万元，占95.3%；项目支出16.14万元，占4.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是项目资金支出减少。

与预算相比情况：2017年度支出344.35万元，与年初预算342.92万元相比增加1.43万元，增加0.42%，主要原因是基本支出增加11.22万元，但项目资金支出减少9.8万元，故总体增加1.43万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入317.26万元，与上年463.36万元相比，减少146.1万元，减少31.53%。增减变化的主要原因是：在职人员工资调资，2017年增加了津贴，增加了20万的经费，2017年专项资金比2016年少，总体算还是减少。

财政拨款支出317.11万元，与上年359.92万元相比，减少42.81万元，减少11.89%。其中：基本支出307.71万元，与上年329.11万元相比减少21.4万元，减少6.50%，项目支出9.40万元，比上年60.82万元相比减少51.42万元，减少84.54%。增减变化的主要原因是：2017年有一名干部在职业教育学校学习，一名干部因吃空饷停发工资，故基本支出减少。

结余结转情况：2017年末结转结余1.26万元，与上年16.55相比，减少15.29万元，降低92.39%。增减变化的主要原因是：在职人员工资调资，主要专项资金支出较上年减少了。

与预算相比情况：2017年度收入337.76万元，与年初预算326.37万元相比增加11.39万元，增加了3.49%，主要原因是增加了津贴；2017年度支出344.35万元，与年初预算342.92万元相比增加了1.43万元，增加了0.42%，主要原因是基本支出增加11.22万元，项目资金支出减少9.8万元，故总体增加1.43万元。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出317.11万元，与上年359.93相比，减少42.82万元，减少11.9%。增减变化的主要原因是：增加了人员工资、社保缴费、津贴。其中：按功能分类科目，档案运行事务支出247.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.31万元、保障住房公积金支出17.24万元。按经济分类科目工资福利支出216.91万元，商品服务支出52.90万元、对个人和家庭补助支出47.30万元。

与预算相比情况：2017年度支出317.11万元，与年初预算342.92万元相比减少25.81万元，减少了7.53%，主要原因是专项资金支出减少和日常基本公用支出减少。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末财政拨款结余9.96万元，与上年16.55相比，减少6.59万元，减少39.82%。增减变化的主要原因是：档案数字化使用了一部分结余结转资金。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.37万元，比上年2.09万元，减少0.72万元，减少34.4%，单位本着严格控制油料经费原则。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占100%，比上年2.09万元减少0.72万元，减少34.4%，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增减变化的原因是严格控制公务用车的使用，公务用车使用次数减少。

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.37万元。主要用于公务车辆加油和维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，0喀什地区档案局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度支出1.37万元，与年初预算1.86万元相比减少0.49万元，降低26.34%，主要原因是严格控制公务用车的使用，公务用车使用次数减少，无公务接待。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区档案局单位机关运行经费支出43.50万元，比上年17.36增加26.14万元，增长150.58%。主要原因是人员工资增加，经费增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元；实际采购0.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计271.71万元，其中：流动资产19.51万元，固定资产252.20万元，其中：房屋2312平方米，价值111.58万元，共有车辆1辆，价值18.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：驾驶专业实训车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值122.26万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区档案局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明（Z06表）

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、2050201是指学前教育款

2、2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、2012601是指行政运行款

4、2012602是指一般行政管理事务款

5、2012604是指档案馆款

6、2012699是指其他档案事务支出

7、2210201是指住房公积金款

8、2299901是指其他支出款

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆维吾尔自治区喀什档案局决算公开报表
              3.2017年度喀什地区档案局一般公共预算“三公”经费支出情况表
              4.2017年度喀什地区档案局部门决算公开情况核实表