目录

第一部分喀什地区图书馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

（一）主要职能：根据喀机编字[2007]112号文件规定，主要职责是：负责保存图书报刊资料并供使用者借阅；负责喀什地区文献信息资料的征集收藏利用，促进社会经济文化发展；负责图书资料网络信息管理，文献数字化处理；负责图书报刊文献音像资料采编与存储。

（二）机构人员情况：本年机构设置一个。单位性质为全额拨款财政补助事业单位。年末单位人数编制35人，实有在职人数25人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区图书馆部门决算包括：喀什地区图书馆部门本级决算。

纳入喀什地区图书馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入573.64万元,与上年463.37相比，增加77.36万元，增加16.7%，增加的原因是个人部分调资和收到补助收入增加；支出592.87万元,与上年499.5万元相比，增加93.39万元，增加18.7%，增加的原因为单位上级部门赠送一辆图书流动服务车，加大了场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金的支出；结余5.39万元，与上年24.6万元相比，减少19.23万元，降低78.11%。降低的原因是按财政要求专项资金结余结转在财政。

支出增加的原因：1：基本支出429.7万元，比上年426.7万元增加2.9万元，增加0.69%，主要为人员经费支出416.9万元，比上年415.5万元增加1.38万元，本年比上年增加补贴0.33%。公用经费12.8万元，比上年11.2万元增加1.54万元，增加13.78%，主要为本年增加车辆运行费（特殊车辆）。2项目支出163.2万元，比上年72.7万元增加支出90.4万元，增加124.35%，增加原因主要为单位上级部门赠送一辆图书流动服务车，增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金。

与预算相比情况：2017年收入573.6万元与预算466.5万元相比，增加107.18万元，增长22.98%，主要为增加财政拨款74.28万元（本年比上年增加一辆图书流动服务车，增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金），其他收入比上年增加32.9万元（津贴）。2017年支出592.9万元与预算491.1万元相比，增加101.79万元，增加20.73%.主要为基本支出429.7万元，相比预算446.5减少16.8万元，减少3.76%，主要为人员经费支出416.9万元，比预算433.6万元减少16.72万元，降低3.85%，本年比上年减少3人，相应减少人员开支。公用经费12.76万元，比预算12.83万元相比，减少0.07万元，减少0.5%，主要为减少人头经费支出。项目支出163.21万元，比预算44.62万元，增加118.59万元，增长265.78%，增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计573.64万元，其中：财政拨款收入540.73万元，占94.26%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.9万元，占5.74%。增减变化的主要原因是：本年增加其他收入32.9万元。

与预算相比情况：2017年收入573.6万元与预算466.5万元相比，增加107.18万元，增长22.98%，主要为增加财政拨款74.28万元（本年比上年增加一辆图书流动服务车，增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金），其他收入比上年增加32.9万元（津贴）。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计592.87万元，与上年491.1万元相比，增加101.79万元，增加20.73%.其中：基本支出429.65万元，占72.47%；项目支出163.21万元，占27.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出减少的原因：1、基本支出比上年增加2.93万元，增加0.69%，主要为人员经费支出比上年增加1.38万元，增加补贴。公用经费比上年增加1.54万元，增加13.75%，主要为增加一辆图书流动服务车，经费核拨增加开支。2、项目支出比上年增加90.4万元，增加124.35%，增加主要为增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金。

与预算相比情况：2017年支出592.9万元与预算491.1万元相比，增加101.79万元，增加20.73%。主要为基本支出429.7万元，相比预算446.5减少16.8万元，减少3.76%，主要为人员经费支出416.9万元，比预算433.6万元减少16.72万元，降低3.85%，本年比上年减少3人，相应减少人员开支。公用经费12.76万元，比预算12.83万元相比，减少0.07万元，减少0.5%，主要为减少人头经费支出。项目支出163.21万元，比预算44.62万元，增加118.59万元，增长265.78%，增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入540.74万元，与上年463.4相比，增加77.36万元，增加16.7%。增加的主要原因是：增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金。项目拨款主要在财政。财政拨款支出559.97万元，与上年499.47万元相比，增加60.49万元，增加10.8%。其中：基本支出396.76万元，项目支出163.21万元。增减变化的主要原因是：项目支出比上年增加60.49万元（增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金），基本支出比上年减少2.93万元（增加补贴及图书流动服务车辆运行费）。财政拨款结转结余5.39万元，与上年相比，减少19.23万元，降低78.11%。减少变化的主要原因是：加快项目资金执行进度。

与预算相比情况：2017年收入540.73与预算463.4万元相比增加107.18万元，增加18.68%。主要为本年比上年增加一辆图书流动服务车，增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金。2017年支出559.96万元与预算499.47万元相比增加101.79万元，增加17.16%.主要为基本支出比预算减少16.8万元，减少3.91%，主要为人员经费支出比预算减少16.72万元，降低4%，本年比上年减少3人，相应减少人员开支。公用经费比预算减少0.07万元，减少0.5%，主要为减少人头经费支出。项目支出比预算增加支出118.59万元，减少72.6%，增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出559.97万元。与上年相比，增加60.49万元，增加10.8%。增减变化的主要原因是：1、工资福利支出与上年相比减少35.04万元，减少6.2%。本年比上年减少3人。2、公用支出与上年相比增加22.57元。增加4%。增加流动服务车辆运行费开支。3、对个人和家庭补助支出与上年相比增加3.53万元。增加0.6%。主要为人员补助开支。4、其他资本性支出与上年相比增加69.43万余。增加12.39%，主要为本年增加阅览室专用设备购置。

其中：按功能分类科目，2070999款文化体育与传媒支出524.03万元，2080505款社会保障和就业支出41.96万元。2210201款住房保障支出26.87万元。

按经济分类科目，工资福利支出337.23万元，商品服务支出84.09万元，对个人家庭补助支出46.77万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出91.89万元。

与预算相比情况：2017年支出559.96万元，其中：207文化体育与传媒支出与预算相比，支出增加107.81万元，增加20.57%，增减变化主要是因为本年增加场馆维修及设备购置等文化传媒项目资金，208社会保障和就业支出与预算相比减少3.54万元，减少8.4%（减少3人经费开支）。201住房保障支出与预算相比，减少2.47万元，减少9.1%，主要减少3人经费开支。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

结余结转5.39万元，比上年减少19.23万元.降低78.11%。原因：加快资金执行进度。

其中财政拨款结转结余5.39万元。与上年相比，减少19.23万元，降低78.11%，原因：加快资金执行进度。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.07万元，比上年增加0万元，增长0%，无增长，原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增长，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增长，原因是无；公务接待费支出0.07万元，占0.001%，比上年减少0.07万元，降低0.1%，减少原因是厉行节约、压缩开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维护，运行加油支出0等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.07万元。具体是：国内公务接待支出0.07万元，主要是接待非遗专家用餐等。喀什地区图书馆国内公务接待1批次，14人次。

与预算相比情况：2017年公务接待费0.07万元，与预算0.07万元相比，增加0万元，增加0%。原因为厉行节约。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区图书馆机关运行经费支出12.756万元，原因是：与上年持平，无增减变动。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区图书馆单位政府采购计划66.46万元，其中：政府采购货物支出62.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元；实际采购66.46万元，其中：政府采购货物支出62.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计559.81万元，其中：流动资产59.18万元，固定资产500.63万元，其中：房屋3031平方米，价值174.31万元，共有车辆1辆，价值19.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值306.83万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区图书馆单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2070104是指图书馆

2070199是指群众文化支出

2079999是指其他文化体育传媒支出

2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费

2210201是指住房保障支出

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区图书馆部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区图书馆一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区图书馆部门决算公开情况核实表