目  录

第一部分 喀什地区广播电影电视局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况            

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

 一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

喀什地区广播电影电视局单位性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

（一）主要职能

    1、贯彻落实国家、自治区有关广播影视工作的法律、法规。

2、制定和组织实施全地区广播影视事业发展规划，组织实施广播影视重大工程，指导监督广播影视重点基础设施建设；承担维吾尔语影视译制工作。

3、依法对全地区广播影视进行管理；审核批报全地区各类广播影视播出机构和地面卫星接收设施的建立、变更和撤销。

4、按照统筹规划、宏观政策和法律法规对广播影视专用网络进行具体规划并管理；贯彻广播影视专用网络的具体政策、规章和技术标准，指导系统建设和开发工作，保证广播影视节目的安全播出；编制地区广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率、频道、功率等技术参数，参与制定地区信息网络的总体规划。

5、管理广播影视科技开发工作，制定有关技术规范和标准，负债广播影视系统适用高新技术的科学研究和开发应用；指导和组织全地区广播影视系统的业务培训、技术交流、人才开发和对外合作等工作。

6、指导检查全地区广播影视系统精神文明、安全和党建工作，协同县市党委、政府主管部门加强各级广播影视台站领导班子和队伍建设;按照权限指导管理系统内干部任免、调配、考核奖惩、劳动工资、机构编制、专业技术职务评聘、人才培养等工作。

7、指导全地区广播影视管理体制改革，对系统内重大职能调整、人事调配、机构编制、专业技术职务评聘等事宜进行指导管理，提出改革意见和措施。

8、监管广播电影电视节目、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。指导广播电影电视和权限内信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

9、领导喀什电视台、喀什地区农村数字电影服务管理中心、喀什地区维吾尔语影视译制中心和喀什地区广播电视村村通工程运行维护管理中心，对其宣传、译制、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理、

10、承办地委、行政公署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1．喀什地区广播电影电视局机关设4个内设机构

（1）办公室

（2）科技科

（3）社会管理科

（4）宣传科

2.未独立核算的事业单位及科室

（1）喀什地区维吾尔语影视译制中心

（2）喀什地区广播电视村村通工程运行维护管理中心

（三）机构人员情况

编制人数共57人。

其中：1.喀什地区广播电影电视局行政编制13人，（其中：局领导职数4人，内设机构领导职数7名），核定工勤人员事业编制4人。

2.喀什地区维吾尔语影视译制中心，副县级单位，公益一类全额事业单位，全额编制20人，自收自支编制10人。

3．喀什地区广播电视村村通建设工程运行维护管理中心，下属公益一类全额事业科室，全额事业编制10人。

实有人数共36人

其中：1、一般公共预算财政拨款人数9人，行政在职人员7人，比上年减少4人（退休3人、辞职1人）。工勤人员2人，比上年减少2人（退休1人、调出1人）。

2、一般公共预算财政补助人数26人，

其中：喀什地区维吾尔语影视译制中心在职人员18人，与上年比未减少。

喀什地区广播电视村村通建设工程运行维护管理中心在职8人，与上年比未减少。

3、喀什地区维吾尔语影视译制中心自收自支事业编制1人，与上年比未减少。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区广播电影电视局部门决算包括：喀什地区广播电影电视局部门本级决算。

纳入喀什地区广播电影电视局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入900.75万元,上年1246.18万元，与上年相比，减少345.43万元，降低27.72%，减少的主要原因是上级补助拨款减少；支出908.36万元,上年1217.45万元，与上年相比，减少309.09万元，降低25.39%，减少原因是上级补助拨款支出减少；结转结余410.66万元，上年418.27万元，与上年相比，减少7.61万元，降低1.82%，减少的主要原因是译制设备设施更新改造项目结转资金减少。

与预算相比情况：2017年度收入900.75万元,预算686.36万元，与预算相比，增加214.39万元，增加31.24%，增加的主要原因是上级补助拨款增加；支出908.36万元,预算1104.63万元，与预算相比，减少196.26万元，降低17.77%，减少的主要原因是上级补助拨款支出减少。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计900.75万元，其中：财政拨款收入669.95万元，占74.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入230.8万元，占25.62%。与上年相比，减少345.43万元，降低27.72%，减少的主要原因是上级补助拨款减少。

与预算相比情况：本年收入合计900.75万元，预算686.36万元，与预算相比，增加214.39万元，增加31.24%，增加的主要原因是上级补助拨款增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计908.36万元，其中：基本支出681.21万元，占74.99%；项目支出227.15万元，占25.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少309.09万元，降低25.39%，减少的主要原因是上级补助拨款支出减少。

与预算相比情况：

2017年度支出908.36万元,预算支出1104.62万元，减少196.26万元, 降低17.77%，减少的主要原因是上级补助拨款支出减少。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入669.95万元，上年600.68万元，与上年相比，增加69.27万元，增长11.53%，增加的主要原因是人员经费增加；2017年度财政拨款支出679.20万元，上年697.53 万元，与上年相比，减少18.33万元，降低2.63%，减少的主要原因是2016年文化与体育传媒项目支出减少，其中：基本支出637.01万元，项目支出42.19万元；财政拨款结转结余16.51万元，上年25.76万元，与上年相比减少9.25万元，降低35.91%，减少的主要原因是2016年文化与体育传媒项目2017年减少。

与预算相比情况：

2017年度财政预算收入安排686.36万元,实际执行669.95万元，减少16.41万元，降低2.45%，降低的主要原因是在职人员减少；2017年度财政预算拨款支出679.2万元,预算712.12万元，减少32.92万元，降低4.62%，减少的主要原因是在职人员减少。

   无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款支出679.2万元，上年697.75万元，与上年相比，减少18.55万元，降低2.66%，减少的主要原因是在职人员减少。其中，按功能分类科目：2050201学前教育支出19.46万元，2070401、2070499新闻出版广播影视支出550.22万元，2079999其他文化与体育传媒支出25.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.39万元，2210201住房公积金支出36.71万元，2299901其他支出16.43万元。按经济分类科目：工资福利支出483.64万元，商品和服务支出88.71万元，对个人和家庭的补助支出91.6万元，其他资本性支出15.26万元。

    与预算相比情况：

2017年度财政预算拨款支出679.2万元,比预算712.12万元，减少32.92万元，降低4.62%，减少的主要原因是在职人员减少。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余410.66万元，与上年结转结余418.27万元相比，减少7.61万元，降低1.82%。

其中，财政拨款结转结余16.51万元，与上年财政拨款结转结余相比，减少9.25万元，降低35.91%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.8万元，比上年增加0万元，增长0%，无增加无原因。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加，无原因；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，无增加，无原因；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加，无原因。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8万元。主要用于油料及维护等。2017年，单位未安排购置一般公共财政拨款安排的公务用车购置量，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。0单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度支出4.8万元，与预算相比，增加0万元，增加原因：无。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区广播电影电视局机关运行经费支出61.77万元，比上年增加20.02万元，增长47.95%，增加主要原因是新增“”办实事经费支出及购置办公设备支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划11.62万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元；实际采购10.88万元，其中：政府采购货物支出10.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5638.41万元，其中：流动资产573.33万元，固定资产5065.08万元，其中：房屋22875.01平方米，价值2227.39万元，共有车辆5辆，价值104.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值2342.61万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区广播电影电视局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三） 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，喀什地区广播电影电视局无实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050201：学前教育。

2070401：新闻出版广播影视行政运行。

2070499：其他新闻出版广播影视支出。

2079999：其他文化体育与传媒支出

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2210201：住房公积金

2299901：其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区广播电影电视局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区广播电影电视局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度广播电影电视局部门决算公开情况核实表