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2017年度喀什地区文化体育局部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

第一部分 地区文体局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

(一)主要职能和机构设置情况

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、新闻出版(版权)的方针政策和法律法规。

2.研究制定和组织实施全地区文化、体育、新闻出版事业、产业发展规划。

3.依照法律法规,负责全地区文化、体育、新闻出版行政审批和执法工作。

4.指导和实施全地区文化、体育、新闻出版体制机制改革。

5.负责全地区公共文化体育服务体系建设,管理公共文化体育事业,指导图书馆、文化馆、体育馆、博物馆、纪念馆、影剧院等公共文化体育服务,组织实施和协调指导重大社会文化体育活动。

6.管理和指导全地区艺术创作生产,推动代表性文化品种和特色艺术发展,繁荣艺术事业。

7.综合管理文化体育新闻出版产业,协调指导文化、体育、新闻出版产业基地和特色文化、体育、新闻出版产业群建设,推进重点文化体育产业及其信息化建设,协助自治区体彩中心管理体育彩票销售工作。

8.组织实施和协调指导全地区非物质文化遗产传承保护工作,负责非物质文化遗产项目及代表性传承人申报管理工作,推进非物质文化遗产传承保护设施及传承人队伍建设。

9.组织开展文化艺术研究和对外文化艺术合作与交流。

10.依法管理文化、体育、新闻出版经营活动,组织和指导文化出版物市场稽查工作,开展文化出版物市场“扫黄打非”,依法查处文化、体育、新闻出版市场违法活动。

11.组织开展和指导全地区体育竞技运动,规划和实施体育运功项目布局,负责承办和参加自治区体育赛事,组织举办地区综合性运动会及重大体育比赛,指导青少年体育训练和竞赛工作,负责体育后备人才培养和业余体育训练,协调运动员社会保障工作。

12.指导和管理全地区群众体育工作,实施《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》,组织开展全民健身运动,实施国民体质监测和体育科研,管理社会体育指导员队伍和体育社会组织。

13.指导开展新闻出版“东风工程”、农家书屋、社区书屋建设及为基层公共文化设施配送赠阅出版物工作。

14.对著作权进行行政管理,负责查处发生在区内著作侵权案件,协助上级著作权管理机构处理涉外著作权事宜。

15.综合管理全地区文物保护和博物馆工作,指导文物发掘、收集、整理、保护和开发利用工作。管理地区文物局。

16.负责全地区文化、体育、新闻出版系统人才队伍建设,管理地区直属文化、体育、新闻出版单位的组织人事工作。

17.负责指导和实施全地区文化、体育、新闻出版设施、群众活动及社会市场的安全工作。

18.协调指导和组织实施全地区文化体育新闻出版对口援疆工作。

19.承办地委、行政公署交办的其他事项。

根据上述职责,地区文化体育局下设6个科室:办公室(组织人事科)、文化艺术科、体育工作科、市场科、新闻出版科、文化市场稽查支队。

(二)机构人员情况

编制人数34人,其中:行政人员编制16人,参照公务员管理的事业单位人员编制10人,全额拨款事业单位人员编制5人,工勤3人。

实有在职人数27人,其中:行政在职12人,参照公务员管理的事业单位人员9人,事业在职4人,工勤在职人数2人。离退休人员43人,其中:离休人员3人于2017年已全部去世,退休人员31人,社保退休12人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什地区文化体育局部门决算包括:喀什地区文化体育局部门本级决算。

纳入喀什地区文化体育局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆喀什地区文化体育局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1157.63万元,与上年1511.8相比,减少354.15万元,降低23.43%。降低的主要原因是人员减少,收到的上级补助拨款减少;支出1239.81万元,与上年1461.9相比,减少222.06万元,降低15.19%。降低的主要原因为本年度调走在职人员两名,去世3名离休人员导致人员工资及社会保险,机关养老,公积金,离休工资都比上年减少支出;结余116.07万元,与上年198.2相比,减少82.17万元,降低41.45%。降低的原因是加快以前年度项目实施进度,因此结余资金减少。

支出减少的原因:基本支出643.02万元比上年646.7万元减少3.68万元、减少0.57%,其中:人员经费支出549.3万元比上年572.5万元、减少4%,主要为本年度调走在职人员两名,离休人员3名去世导致人员工资及社会保险,机关养老,公积金及离休费都比上年减少支出;公用经费93.7万元比上年74.2万元增加19.5万元,增加26.29%,主要为增加经费。项目支出596.8万元比上年815.2万元减少支出218.38万元,减少26.79%,加快以前年度项目实施进度,因此项目资金减少所致。

结余结转116.06万元,比上年减少82.17万元.降低41.45%。原因:加快资金实施执行进度。

与预算相比情况:2017年收入1157.6万元,与预算654.5万元相比增加503.13万元、增加76.8%,增加的主要原因为增加财政拨款,本年比上年增加工作经费、农家书屋书架项目、农民画及文艺节目比赛项目。其他收入比上年增加80.7万元。2017支出1239.8万元,与预算852.8万元相比增加387.05万元,增加45%.主要为基本支出比预算减少11.51万元,减少3.9%,主要为人员经费支出549.3万元比预算554.2万元减少4.8万元,减少0.8%,本年比上年减少2人,相应减少人员开支。公用经费93.7万元比预算100.3减少6.63万元,减少0.6%,主要为减少公用支出。项目支出596.8万元比预算增加支出398.56万元,增加201.04%,增加主要原因是因为本年增加工作经费、农家书屋书架项目、农民画及文艺节目比赛项目。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1157.63万元,其中:财政拨款收入1076.93万元,占93.02%;上级补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入80.7万元,占6.98%。增减变化的主要原因是:本年增加其他收入80.7万元。

与预算相比情况:2017年收入1157.6万元,与预算1660.73万元相比增加503.13万元、增加76.8%,主要为增加财政拨款422.43万元(本年比上年增加工作经费、农家书屋书架项目、农民画及文艺节目比赛项目),其他收入比上年增加80.7万元。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1239.81万元,与上年1461.9万元相比,减少222.06万元,降低15.19%.其中:基本支出642.99万元,占51.86%;项目支出596.81万元,占48.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:支出减少的原因:1:基本支出643万元比上年646.7万元减少3.68万元,减少0.57%,主要为人员经费支出比上年减少,主要为本年度调走在职人员两名,离休人员3名去世导致人员工资及社会保险,机关养老,公积金及离休费都比上年减少支出。公用经费93.7万元比上年74.2万元增加19.5万元,增加26.29%,主要为增加经费。2项目支出596.8比上年815.2减少支出218.38万元,减少26.79%,主要原因是因为加快以前年度项目实施进度,因此项目资金减少所致。

与预算相比情况:2017年支出1239.8万元,与预算852.8万元相比增加387.05万元,增加45%。增加的原因为本年增加工作经费、农家书屋书架项目、农民画及文艺节目比赛项目。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1076.93万元,与上年1105.5相比,减少144.28万元,降低13.05%。减少的主要原因是:本年度调走在职人员两名,离休人员3名去世导致人员工资及社会保险,机关养老,公积金及离休费都比上年减少支出。项目拨款主要在财政。财政拨款支出1140.58万元,与上年1115.23相比,减少93.42万元,降低8.38%。其中:基本支出608.3万元,项目支出532.29万元。增减变化的主要原因是:主要原因为加快以前年度项目实施进度,因此项目资金减少所致,基本支出608.3万元比上年646.68万元减少38.38万元(主要为人员经费支出比上年减少,主要原因是因为本年度调走在职人员两名,离休人员3名去世导致人员工资及社会保险,机关养老,公积金及离休费都比上年减少支出)。财政拨款结转结余6.36万元,与上年66.21万元相比,减少60.61万元.降低91.54%。原因是因为年底对三区人才未能及时考核,造成资金未能及时支出。

与预算相比情况: 2017年收入1157.6万元,与预算1660.73万元相比增加503.13万元,增加76.8%。增加的原因为本年比上年增加工作经费、农家书屋书架项目、农民画及文艺节目比赛项目。

支出与预算相比,增加387.05万元,增加45%,增加的原因是本年增加工作经费、农家书屋书架项目、农民画及文艺节目比赛项目。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1021.82万元。与上年相比,减少93.42万元,降低8.38%。减少的主要原因是:减少2人,减少人员经费支出,减少购置办公设备及专用设备支出。

其中:按功能分类科目,205教育支出30.16万元,207文化体育与传媒支出949.71万元,208社会保障和就业支出45.52万元。221住房保障支出29.13万元,229其他支出185.3万元。

按经济分类科目,工资福利支出390.89万元,商品服务支出488.32万元,对个人家庭补助支出123.74万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出18.86万元。

与预算相比情况:2017年支出总计1239.8万元,与预算654.5万元与预算相比增加585.3万元,增加89.4%,增加的原因增加工作经费、农家书屋书架项目、农民画及文艺节目比赛项目等的支出。其中:2017年2050201款教育支出30.2万元,与预算31.2万元相比,减少1.04万元,降低3.33%。2070999款文化体育与传媒支出94.97万元,与支出预算740.2万元相比,减少209.54万元,降低28.31%,主要为本年度调走在职人员两名,离休人员3名去世导致人员工资及社会保险,机关养老,公积金及离休费都比上年减少支出,2080505款社会保障和就业支出45.5万元与预算47万元相比减少1.46万元,减少3.2%(调走2人所致)。2010201款住房保障支出29.1万元与预算30.6万元相比减少1.45万元,减少4.97%,主要减少2人,2299901款其他支出185.3万元与预算3.8万元增加181.46万元,增加工作经费、农家书屋书架项目、农民画及文艺节目比赛项目。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入115.73万元,与上年137.48万元相比,减少18.72万元,降低13.62%。降低的主要原因是:加快项目资金实施进度,减少项目申请经费。2017年度政府性基金预算财政拨款支出118.76万元,与上年157.02万元相比,减少38.26万元,降低24.36%。降低主要原因是:减少项目申请经费,加快项目资金实施进度。

与预算相比情况:2017年收入118.76万元与预算137.48万元相比,减少18.72万元,降低13.62%。降低的原因是本年减少项目申请经费;2017年支出118.76万元与预算157.02万元相比,减少38.26万元,降低24.36%。降低的原因是减少项目申请经费,加快项目资金实施进度。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出118.76万元,与上年157.02万元相比,减少38.26万元,降低24.36%。降低的主要原因是:增加青少年年度比赛经费及文化活动经费。其中:按功能分类科目,229其他支出118.76万元。其中:按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品服务支出118.76万元,对个人家庭补助支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况: 2017年支出118.76万元与预算157.02万元相比,减少38.26万元,降低24.36%。降低的原因是加大了青少年年度比赛经费及文化活动经费的支出。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

结余结转116.07万元,比上年198.25万元相比,减少82.18万元。降低41.46%。减少原因:加快资金执行进度。

其中财政拨款结转结余6.36万元,与上年70.01相比,减少63.66万元,降低90.92%。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.32万元,比上年9.93万元相比,减少0.6万元,降低6.4%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,无增加,无原因;公务用车购置及运行维护费支出8.02万元,占85.8%,比上年8.44减少0.44万元,降低5.27%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出1.3万元,占14.2%,比上年1.48减少0.18万元,降低12.16%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费8.02万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.02万元。主要用于公务用车运行维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费1.29万元。具体是:国内公务接待支出1.29万元,主要是接待自治区文化体育督导检查组等。喀什地区文化体育局国内公务接待30批次,320人次。

与预算相比情况:2017年“三公”经费支出决算9.32万元,与预算9.32万元相比,增加0万元,增加0%,原因是厉行节约。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区文化体育局机关运行经费支出93.67万元,比上年74.17万元,增加19.5万元,增长26.29%,主要原因是增加工作经费。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

喀什地区文化体育局单位政府采购计划59.92万元,其中:政府采购货物支出57.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元;实际采购59.92万元,其中:政府采购货物支出57.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计416.31万元,其中:流动资产196.95万元,固定资产219.37万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆4辆,价值91.19万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是无);单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台,其他固定资产价值128.18万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,喀什地区文化体育局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2050201学前教育支出,2070101文化行政支出,2070108文化活动支出,2070112文化市场管理支出,2070199其他文化支出,2070301体育行政支出,2070305体育竞赛,2070308群众体育,2070399其他体育支出,2070409版权管理,2070499其他新闻出版广播影视支出,2079999其他文化体育与传媒支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2210201住房公积金支出,2299901其他支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件下载:2.2017年度新疆喀什地区文化体育局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区文化体育局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区文化体育局部门决算公开情况核实表


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