目录

第一部分喀什地区科技局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：根据喀署办发[2011]174号“关于印发《喀什地区科学技术局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知”文件规定，地区科技局内设4个职能科（室），包括办公室、综合计划科、科技管理科、社会科技科、3个地区设立的办事机构包括地区科教兴喀领导小组办公室、地区专家顾问团办公室、科技特派员办公室。行政编制数18个，核定工勤人员编制2名。主要职责：

    1、贯彻执行中央、自治区、地区有关科技工作方针、政策、法律、法规。组织制订本地区的科技发展战略、规划以及科技促进经济与社会发展的政策。协同有关部门、县(市)推动科技兴行业、科技兴县、乡镇的工作和区域科技创新体系建设，提高本地区科技创新能力，推动全社会的科技进步和科技事业发展。

   2、编制全地区民用科技发展的中长期规划和年度计划，合理配置相应的科技经费；指导、协调各有关部门和各县、市的科技体制改革工作；研究提出加强全地区科技创新体系建设的政策措施；促进科技型中小企业技术创新工作；指导全地区民办科技工作；负责农村科技示范活动；管理自治区在喀什地区实施的重大科技项目。

    3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责归口管理的科学技术管理事务经费、技术研究与开发经费、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理；协同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

   4、协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性，促进科技人才成长的政策措施；会同有关部门开展科技管理干部和城乡重大经济技术活动的技术带头人的重点培训工作；组织协调重大的国际科技合作与交流。

   5、归口管理自然科学技术及软科学领域的科技成果、科技奖励、科技、技术市场等工作。协调本地区科学技术普及工作；指导科技咨询和技术服务，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。组织科技人员参与地区科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动；负责地区科技信息、科技宣传、科技统计等工作。

   6、负责管理国家科技部设在喀什的国家级星火培训基地-喀什科技的科技培训工作。

   7、承办地委、行政公署和自治区科学技术厅交办的其他事项。

机构设置情况：

根据职责，纳入2017年部门决算编制范围的有本部门机关本级和2 个财政拨款事业单位组成；地区科技局人员编制37人，其中：地区科技局内设4个职能科（室），包括办公室、综合计划科、科技管理科、社会科技科、3个地区设立的办事机构包括地区科教兴喀领导小组办公室、地区专家顾问团办公室、科技特派员办公室。

人员编制及实有情况：编制人数 37 人，其中：行政人员编制 18人，参照公务员管理的事业单位人员编制 2人，全额拨款事业单位人员编制  17人。

实有在职人数 31 人，其中：行政在职 16 人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职13  人，工勤在职人数  2人。离退休人员 24 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 24 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区科技局部门决算包括：喀什地区科技局部门本级决算。

纳入喀什地区科技局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入633.06万元,与上年收入1021.4万元相比，减少388.35万元，降低38%，减少的主要原因是：2017年度科技厅下拨的项目经费减少。支出647.39万元,与上年支出1239.8万元相比，减少592.35万元，降低48%。降低的原因是2017年度项目减少，项目支出减少。结余87.33万元，与上年相比，减少14.34万元，降低14%。减少的主要原因是：2017年度项目收入与支出减少，项目结转结余减少。

与预算相比情况：2017年度收入633.06万元,预算582.62万元，与预算相比，增加50.44万元，增加7.9%。增加的原因是本年度新增人员5名，人员经费收入增加；支出647.39万元,预算582.62万元，与预算相比，增加64.77万元，增加11%。增加的原因是本年度新增人员5名，人员经费支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计633.06万元，其中：财政拨款收入574.76万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入58.3万元，占10%。减少的主要原因是：2017年度科技厅下拨的项目经费减少。

与预算相比情况：财政拨款收入574.76万元，预算480.95万元，与预算相比，增加93.81万元，增加16%。增加原因是：本年度新增人员5名，人员经费增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计647.39万元，其中：基本支出490.49万元，占76%；项目支出156.9万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度新增人员5名，人员经费支出增加。

与预算相比情况：

2017年度支出实际执行647.39万元,预算支出安排582.62万元，增加64.77万元, 增长1%。增加的原因是：新增人员人员经费支出增加，为民办实事经费增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入574.76万元，与上年相比，减少343.01万元，降低37%。增减变化的原因是：本年度项目收入减少。财政拨款支出574.76万元，与上年相比，减少373.08万元，降低39%。其中：基本支出457.19万元，项目支出117.56万元。减少的主要原因是：2017年度项目收入减少，项目支出减少。财政拨款结转结余15.00万元，与上年相比，减少14.34万元，降低14%。减少的主要原因是：本年度项目收入减少。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入574.8万元与年初预算582.6万元相比减少7.8万元，降低1.33%，财政拨款支出与年初预算相比减少7.86万元，减少的主要原因是：退休、双开人员经费减少。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出574.76万元。与上年财政拨款支出917.8万元相比，减少373.08万元，降低40%。减少的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，学前教育（2050201）支出7.28万元，行政运行（2060101）支出289.25万元，其他科学技术管理事务（2060199）支出，应用技术研究与开发（2060402）支出25万元，科技成果转化与扩散（2060199）支出16万元，其他科技条件与服务支出（2060599）50.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.07万元，其他支出（2299901）25.74万元。按经济分类科目，工资福利支出358.46万元，商品和服务支出56.49万元，对个人和家庭的补助支出159.81万元。

与预算相比情况，一般公共预算拨款支出与年初预算相比减少7.86万元，减少的主要原因是：退休、双开人员经费减少。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余87.33万元。与上年相比，减少14.34 万元，降低14%。主要原因是本年度加快项目实施进度。

其中财政拨款结转结余15万元。与上年相比无增减变化。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.85万元，比上年减少0.02万元，降低0.3%，减少原因是汽车维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低0.3%，减少原因是汽车维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无原因。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.85万元。主要用于汽车日常维护，年审费用及燃料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。0单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：公务用车运行维护费三辆，支出数5.85万元，预算数6.3万元，减少0.45万元，降低0%，每辆用车1.2万元，与上年相比无增减变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区科技局机关运行经费支出30.75万元，比上年26.64万元相比，增加4.11万元，增加13%，增加的原因是本年度有由于用于到点开展为民办实事，民族团结活动汽油费增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

地区政府采购计划68.68万元，其中：政府采购货物支出66.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元；实际采购59.76万元，其中：政府采购货物支出57.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计703.78万元，其中：流动资产367.62万元，固定资产326.16万元，其中：房屋2544.35平方米，价值105.95万元，共有车辆3辆，价值72.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值147.26万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区科技局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0  个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、2050201是指学前教育款

2、2060101是指行政运行款

3、2060102是指一般行政管理事务款

4、2060199 是指其他科学技术管理事务支出款

5、2060302是指社会公益研究款

6、2060402是指应用技术研究与开发款

7、2060404是指科技成果转化与扩散款

8、2060599是指其他科技条件与服务支出款

9、2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出款

10、2299901是指其他支出款

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区科学技术局决算公开报表
                  3.2017年度新疆喀什地区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区科学技术局部门决算公开情况核实表