目  录

第一部分 喀什地区少数民族小学教师概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能和机构设置情况。全额拨款事业单位,执行会计制度为（事业）会计制度。

负责履行小学教师继续教育、幼儿园、岗位继续教育及各类短期培训任务，为社会培养专业技术人才。

独立编制机构1个，独立编制机构与上年（无）变动。根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有根据职责的有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导科、培训管理科、保卫科、督查室（纪检监察室）、教研室、电教中心、德育工作办公室、实训科（喀什师范学校“”幼儿园）、团委13个机构。

（二）机构人员情况。编制39人（按照编委文件填报），实有在职人数24人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支24人，其中：在职24人，退休0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看喀什地区少数民族小学教师决算包括：喀什地区少数民族小学教师本级决算。

纳入喀什地区少数民族小学教师2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入662.98万元,与上年421.7相比，增加241.23万元，增加57%，增长的原因是2016年绩效考评奖和补贴的拨付，支出790.44万元,与上年771.8万元相比，增加186.41万元，增长2.42%，增长的原因是2016年绩效考评奖和补贴的发放，结余结转0万元，与上年127.46万元相比，减少127.46万元，降低100%。减少的原因是：2017年加大项目资金执行力度，结转项目资金全部执行完毕。

与预算相比情况：2017年度收入662.98万元,与预算708.60万元相比，减少45.62万元，减少6.89%，主要原因是：财政拨款项目资金减少；2017年度支出790.44万元, 与预算708.60万元相比，增加81.84万元，增加10.36%。主要原因是项目资金执行力度加大，相应支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计662.98万元，其中：财政拨款收入630.9%；上级补助收入0万元，占0%，事业收入3.30万元，占0.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.8万元，占4.34%。增减变化的主要原因是：本年度增加财政拨值班费28.8万元。

与预算相比情况：2017年收入合计662.98万元，与预算708.60万元相比，减少45.62万元，降低6.89%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计790.44万元，其中：基本支出398.09万元，占50.36%；项目支出392.3万元，占49.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出较上年增加186.41万元，主要是项目资金执行力度加大，支出增加。

与预算相比情况：2017年支出合计790.44万元，与预算708.60万元相比，增加81.84万元，增加10.36%。主要原因是项目资金执行力度加大，相应支出增加。

无其他有关说明内容。

 二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入630.88万元，其中基本支出362.39万元，项目支出268.49万元，与上年404.77万元相比，增加226.11万元，增长55.86%。增减变化的主要原因是：项目资金执行力度加大，财政拨款项目资金支出增加。2017年度财政拨款支出634.48万元，其中：基本支出365.99万元，项目支出268.49万元，与上年685.1万元相比，减少50.6万元，降低7.4%，主要原因是：财政拨款项目资金执行力度加大。2017年度结余结转为0万元，与上年127.46万元相比，减少127.46万元，降低100%，主要原因是项目资金执行力度加大。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入662.98万元,与预算389.28万元相比，增加241.60万元，增加38.30%。主要原因是财政拨款项目资金执行力度加大，相应“教师培训经费”专项资金支出增加。2017年度财政拨款支出790.44万元,与预算389.28万元相比，增加241.60万元，增加38.30%。主要原因是财政拨款项目资金执行力度加大，相应“教师培训经费”专项资金支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出634.48万元。与上年685.1万元相比，减少50.6万元，降低7.39%。增减变化的主要原因是：有调出人员,在职人数减少,相应人员工资各项经费减少。其中：按功能科目分类，2050299其他普通教育支出268.49万元；2050801教师进修支出327.40万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.59万元。按经济分类科目工资福利支出335.35万元，商品服务支出163.14万元，对个人家庭补助支出30.64万元，其他资本性支出105.35万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款支出634.48万元,与预算389.28万元相比，增加245.20万元，增加38.65%。主要原因财政拨款项目资金执行力度加大，相应“教师培训经费”专项资金支出增加。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年结转结余127.46万元相比，减少127.46万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年结转结余127.46万元相比，减少127.46万元，降低100%。

主要原因是财政拨款项目资金执行力度加大，本年相应“教师培训经费”专项资金全额支出完毕，年末无结转结余。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平，无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区少数民族小学教师全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：与上年一致，无支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是与上年一致，无支出。喀什地区少数民族小学教师国内公务接待0批次，0人次。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区少数民族小学教师机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年度喀什地区少数民族小学教师单位政府采购支出总额214.03万元，其中，政府采购货物支出110.24万元，政府采购工程支出97.56万元，政府采购服务支出6.23万元。原因是：喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1067.61万元，其中：流动资产428.26万元，固定资产639.35万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值16.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值622.89万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计2.66万元，系资产出租出借收入。资产处置收入合计2.66万元。其中：已缴国库2.66万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、2050299其他普通教育支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2050801进修支出

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区少数民族小学教师培训中心决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区少数民族小学教师培训中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区少数民族小学教师培训中心决算公开情况核实表