目录

第一部分喀什实验中学部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况：包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

（一）主要职能：我校是一所初中义务教育、汉语言示范性初级中学。

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家

的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育

体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务

教育工作成果。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构人员情况: 根据职责，喀什地区实验中学纳入2017年部门预算编制范围的有9个科室1、办公室、2教务科、3教研室、4政教科、5总务科、6保卫科、7工会、9团委。

编制人数 150人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制 132 人。

实有在职人数132人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职 132人，工勤在职人数0人。离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区实验中学部门决算包括：喀什地区实验中学部门本级决算。

纳入喀什地区实验中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1910.76万元,与上年相比，增加1910.76万元，增长100%，支出1910.76万元,与上年相比，增加1910.76万元，增长100%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：我单位为2017年新增单位，无上年对比数。

与预算相比情况：2017年收入1910.76万元，与预算1381.43万元相比，增加529.33万元，增加38.32%，主要原因增加值班费，人员工资性支出调增，本年度项目收入及支出。2017年支出1910.76万元，与预算1381.43相比，增加529.33万元，增加38.32%，主要原因增加值班费，人员工资性支出调增，增加本年度项目收入及支出。结余为0万元。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1910.76万元，其中：财政拨款收入1767.16万元，占92.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入143.6万元，占7.5%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位，无上年对比数。

与预算相比情况：2017年收入1910.76万元，与预算1381.43万元相比，增加529.33万元，增加38.32%，主要原因增加值班费，人员工资性支出调增，增加本年度项目收入及支出。结余为0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1910.76万元，其中：基本支出1681.74万元，占88%；项目支出229.02万元，占11.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位，无上年对比数。

与预算相比情况：2017年支出1910.76万元，与预算1381.43万元相比，增加529.33万元，增加38.32%，主要原因增加值班费，人员工资性支出调增，增加本年度项目收入及支出。结余为0万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1767.16万元，与上年相比，增加1767.16万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位，无上年对比数。财政拨款支出1767.16万元，与上年相比，增加1767.16万元，增长100%。其中：基本支出1538.14万元，项目支出229.02万元。增减变化的主要原因是：2017年新增单位，无上年对比数。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位，无上年结转结余。

与预算相比情况：2017年收入1767.16万元，与预算1381.43万元相比，增加385.73万元，增加27.92%，主要原因增加值班费，人员工资性支出调增。2017年支出1767.16万元，与预算1381.43万元相比，增加385.73万元，增加27.92%，主要原因增加值班费，人员工资性支出调增。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1767.16万元。与上年相比，增加1767.16万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位，无上年对比数。其中：按功能分类科目，初中教育支出1465.54万元，其他普通教育支出135.27万元机关事业单位基本养老保险缴费166.35万元。按经济分类科目，工资福利性支出1351.04万元，商品服务支出203.59万元。对个人和家庭补助支出：127.79万元，其他资本性支出：84.74万元。

与预算相比情况：2017年支出1767.16万元，与预算1381.43相比，增加385.73万元，增加27.92%，主要原因增加值班费，人员工资性支出调增。结余为0万元。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无“三公经费”支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区实验中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国费。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要无公务用车。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是喀什地区实验中学无公务接待费。喀什地区实验中学单位国内公务接待0批次，0人次。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区实验中学单位机关运行经费支出64.35万元，比上年增加64.35万元，增长100%，主要原因是2017年新增单位，无上年对比数。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区实验中学单位政府采购计划277.34万元，其中：政府采购货物支出277.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购195.77万元，其中：政府采购货物支出195.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计175.82万元，其中：流动资产123.52万元，固定资产52.3万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值52.3万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区实验中学单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050201是指学前教育款，

2050203是指初中教育款

2050299是指其他普通教育支出

2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费

2299901是指其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区实验中学部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区实验中学部门决算报表一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区实验中学部门决算报表部门决算公开情况核实表