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2017年度喀什地区文物局部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

第一部分 喀什地区文物局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能和机构设置情况。根据文件规定,我单位主要工作职责和任务是:负责编制地区文物保护事业的中长期发展计划并组织实施,指导全地区文物保护管理机构的业务工作。申报国家级,自治区级文物保护单位,审核,申报文物的抢救性考古发掘,保护维修项目,组织或参与大型文物保护工程的施工及验收监督检查专项经费的使用情况;参与地区大中型基本建设项目中的文物保护工作;配合有关部门查处有关文物的违法,违章案件;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场进行文物监管.

喀什地区文物局机构设置情况:设4个科室为办公室、执法室、警卫室、布展室,喀什地区博物馆的主要职责任务:负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

(二)机构人员情况。喀什地区文物局、博物馆年末编制数35人,实有人数25人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什地区文物局部门决算包括:喀什地区文物局部门本级决算。

纳入喀什地区文物局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆喀什地区文物局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入449.19万元,与上年624.95万元相比,减少175.71万元,降低28.13%,减少原因:是文物保护项目减少。支出700.29万元,与上年665.67万元相比,增加34.61万元,增加5.2%,主要为本年新增人员使人员经费支出增加,同时本年推进项目实施进度。结余154.02万元,与上年405.1万元相比,减少251.1万元,降低61.98%。降低的主要原因是:推进项目实施进度,结余变少。

与预算相比情况:2017年收入449.19万元,与预算283.49万元相比增加165.59万元,增长58.44%。主要为增加财政拨款137.01万元(本年比上年增加项目资金);其他收入比上年增加28.6万元是津贴。2017年支出700.29万元,与预算688.62万元相比,增加11.67万元,增长1.69%.主要为基本支出376.01万元,比预算283.49万元增加92.52万元,增长32.63%,主要为人员经费支出367.4万元,比预算274.9万元增加92.5万元,增长33.64%,本年比上年增加3人,相应增加人员开支。公用经费8.61万元,比预算8.58万元增加0.03万元,增长0.3%,主要为增加人头经费支出。项目支出324.27万元,比预算405.12万元减少80.85万元,降低24.93%,原因是加快项目实施进度。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计449.18万元,其中:财政拨款收入420.58万元,占93.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入28.6万元,占6.4%。增减变化的主要原因是:增加人员因此基本收入增加所致。

与预算相比情况:2017年收入合计449.18万元,增加137.09万元,增长48.35%,增加的原因是本年人员经费增加。其他收入比上年增加28.6万元是津贴。

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计700.29万元,与上年665.67万元相比,增加34.61万元,增加5.2%.其中:基本支出376.01万元,占53.7%;项目支出324.27万元,占46.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化主要原因:财政专项资金增加

与预算相比情况:2017年支出700.29万元,与预算688.62万元相比,增加11.67万元,增长1.69%,增加的原因是人员增加,人员经费支出增长。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入420.59万元,与上年362万元相比,增加58.58万元,增长16.18%。增减变化的主要原因是:新增及遴选人员。财政拨款支出488.38万元,与上年507.4万元相比,减少19.02万元,减少3.8%。其中:基本支出347.42万元,项目支出140.96万元。增减变化的主要原因是:基本支出人员增加。财政拨款结转结余64.78万元,与上年218.3万元相比,减少67.79万元,降低104%。增减变化的主要原因是:推进项目的实施。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入420.58万元,与预算254.89万元相比,增加165.69万元,增长58.44%。主要为本年比上年增加人员及经费所致。2017年财政拨款支出488.38万元,与预算476.71万元相比,增加11.67万元,增长1.69%,增长的原因是人员增加了,相应增加人员开支。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出488.38万元。与上年相比,增加19万元,增长17%。增减变化的主要原因是:新增及遴选人员。

其中:按功能分类科目,207文化体育与传媒支出643.09万元,208社会保障和就业支出35.27万元。221住房保障支出21.92万元。

按经济分类科目:工资福利支出301.4万元,商品和服务支出8.6万元,对个人和家庭的补助支出65.9万元,其他资本性支出22.8万元。

与预算相比情况: 2017年度一般公共预算财政拨款支出488.38万元,与预算688.62万元相比,减少200.24万元,减少29.1%,减少的主要原因为:项目比上年减少。207文化体育与传媒支出643.09万元,与支出预算642.42万元相比,减少0.67万元,降低0.001%,主要项目比上年减少支出,208社会保障和就业支出35.27万元与预算28.10万元相比增加7.17万元,增长20.3%,主要原因是:新增及遴选人员。201住房保障支出,21.9万元与预算18.09万元相比增加3.81万元,增长17.39%,主要原因是:新增及遴选人员。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余154.02万元。与上年405.1万元相比,减少251.1万元,降低163%,加快项目资金执行进度。

其中财政拨款结转结余64.78万元,与上年132.57万元相比,减少67.79万元,降低104%,加快项目资金执行进度。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.45万元,比上年减少0.25万元,降低9%,减少原因是公务用车费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化无原因;公务用车购置及运行维护费支出2.02万元,占81.6%,比上年减少0.2万元,降低10%,减少原因是公务用车费用减少;公务接待费支出0.43万元,占18.4%,与上年相同,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。喀什地区文物局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.02万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.02万元。主要用于车辆保险油费等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.43万元。具体是:国内公务接待支出0.43万元,主要是接待工作餐等。喀什地区文物局单位国内公务接待9批次,79人次。

与预算相比情况:2017年 “三公”经费支出决算2.45万元,与预算3.02万元相比,减少0.57万元,降低18.87%,原因厉行节约。

其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2018年度喀什地区文物局机关运行经费支出8.62万元,比上年增加1.26万元,增长15%,主要原因是人员增加,因此基本公用增加。

其他有关说明内容

六、政府采购情况

喀什地区文物局政府采购计划369.25万元,其中:政府采购货物支出29.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出339.66万元;实际采购276.12万元,其中:政府采购货物支出29.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.53万元。

其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计511.36万元,其中:流动资产198.39万元,固定资产312.98万元,其中:房屋2360平方米,价值192.01万元,共有车辆2辆,价值34.32万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台,其他固定资产价值86.64万元。

其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,喀什地区文物局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2070204:指文物保护

2070205:指博物馆

2070299:指其他文物支出

2070805:指机关养老保险

2210201:指住房公积金。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



附件下载:2.2017年度新疆喀什地区文物局部门决算报表
              3.2017年度新疆喀什地区文物局一般公共预算“三公”经费支出情况表
              4.2017年度新疆喀什地区文物局部门决算公开情况核实表



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