目录

第一部分喀什地区歌舞团部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况：包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等 。

主要职能：从事创作演出优秀歌舞剧目，繁荣地区文化艺术事业，承担地区大型活动，负责完成政府接待和三下乡的演出活动任务。

机构人员设置：本部门机构1个财政补助事业单位组成,编制人数150人，专业技术人员占实有人员的80%以上，2017年度年末实有人数194人，在职人员126人，退休人员68人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，地区歌舞剧团部门决算包括：地区歌舞剧团部门本级决算、所属单位决算等。

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有，团领导3名，内设机构领导12名。

纳入地区歌舞剧团2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2280.90万元,与上年195.96万元增加84.94万元，增长10.3%，增减变化主要原因是:2017年增加了17名人员，项目补助增加。支出2401.86万元,与上年1986.08万元增加415.78万元，增长20.93%，增减变化主要原因：2017年增加了17名新人员，项目支出率较大。结余240万元，与上年435.79万元减少195.79万元,降低44.9%。增减变化主要原因是：利用项目资金优势给我团购置了一批舞台灯光和音响设备等专用材料，所以今年项目资金有了减少。

与预算相比情况：2017年度收入2280.90万元，与预算1691.45万元相比，增加589.45万元、增加34.85%。原因是增加了人员经费和部分设备购置项目资金。2017年度支出2401.86万元，与预算2052.78万元相比，增加349.08万元、增加17%。增加原因是2017年增加了17名人员，增加了项目。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

2017收入合计2280.90万元，其中：财政拨款收入2071.05万元，占90.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入209.85万元，占9.20%。增减变化的主要原因是：财政补助收入比重较大，2017年度增加了17名人员。

与预算相比情况：2017年度收入2280.90万元,与预算1691.45万元相比，增加589.45万元、增加34.85%；其中：预算财政拨款收入1681.45万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10万元，占0.6%。增长的主要原因是：财政补助收入比重较大。

无其他有关说明内容：

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2401.86万元，其中：基本支出1778.81万元，占74.06%；项目支出623.05万元，占25.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：今年增加17名人员，项目资金支出增加。

与预算相比情况：2017年度支出2401.86万元，与预算2052.78万元相比，增加349.08万元、增加17%。增长的主要原因是：项目资金收入年初预算较小。其中：预算基本支出1651.07万元，占80.43%；项目支出401.72万元，占19.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是本年度增加17名人员，项目资金支出增大。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2071.05万元，与上年1733.36万元增加337.68万元，增长19.48%。增减变化的主要原因是：增加17名人员，增加项目资金补助。财政拨款支出2090.32万元，与上年1986.07万元增加104.25万元，增长52.49%。其中：基本支出1643.41万元，项目支出446.92万元。增减变化的主要原因是：今年新增17名人员，项目补助支出增大。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低100%。减变主要原因是：财政拨款项目资金已用完。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入2071.05万元，与预算1681.45万元相比，增加389.61万元、增长23.17%。增长的主要原因是：本年增加17名人员，增加项目补助支出。

财政拨款支出2090.32万元，与预算1700.70万元相比，增加389.61万元，增加22.91%。增长的主要原因是：本年增加17名人员，增加项目补助支出。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2090.32万元。与上年相比，增加104.25万元，增长52.49%。增加的主要原因是：本年增加17名人员，增加项目补助支出增加。其中：按功能分类科目，学前教育支出15.6万元，艺术表演团体1354.90万元，其他文化体育与传媒支出341.50万元，社会保障支出230.95万元，住房保障支出107.68万元，其他支出39.69万元。

按经济分类科目，工资和福利支出1454.05万元，商品和服务支出448.08万元，对个人和家庭补助支出162.56万元，其他资本性支出25.63万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出2090.32万元。与预算1700.70万元相比，增加389.61万元，增长22.91%。增长的主要原因是：本年增加17名人员，增加项目补助支出。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说无明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余240万元。与上年435.79万元减少195.79万元，降低44.92%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.16万元，比上年6.05万元减少3.89万元，降低64.30%，减少原因是本年减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占100%，比上年减少3.89万元，降低64.30%，减少原因是本年减少三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.16万元。主要用于大巴车燃料和维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆车。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。0单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。因公出国（境）费支出预算0万元，与实际支出一致；公务用车购置及运行维护费预算0万元，实际支出2.16万元，与预算相比增加2.16万元、增加100%，增加原因：下乡演出任务增加；公务接待费预算0万元，与实际支出一致。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出26.80万元，比上年增加10.75万元，增长率59.85%，增加主要原因是今年安排人数增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划252.87万元，其中：政府采购货物支出252.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购216.60万元，其中：政府采购货物支出216.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计964.56万元，其中：流动资产347.94万元，固定资产616.62万元，其中：房屋2309（平方米），价值191.00万元，共有车辆3辆，价值81.10万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产344.52万元。年末单位土地证证载面积19000平米。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，歌舞剧团单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201：指学前教育。2070107：艺术表演团体。2070108：文化活动。2079999：其他文化体育与传媒支出。2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：机关事业单位职业年金缴费支出。2210201：住房公积金。2299901：其他支出。

无其他有关说明内容：

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区歌舞剧团部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区歌舞剧团一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆地区歌舞剧团部门决算公开情况核实表