目录

第一部分喀什地区体育馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况:包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

1、开展全民健身活动；

2、开展群众文化体育；

3、开展竞技体育比赛；

（二）机构人员设置：

喀什地区体育馆内设办公室、业务部及运行保障部。

喀什地区体育馆编制 14人，其中：事业编制８人，工勤编制６人。实有在职人数10人，退休13人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支23 人，其中：在职10人，退休13人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区体育馆决算包括：喀什地区体育馆部门本级决算。

纳入喀什地区体育馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入351.81万元,与上年301.73万元相比，增加50.08万元，增长17.00%，增加原因是财政专项资金拨款增加；支出363.73万元,与上年378.54万元相比，减少14.81万元，降低3.91%，降低原因是自然减员3人,人员支出减少；结余5.47万元，与上年17.4万元相比，减少11.93万元，降低68.56%。减少原因是加大结转资金支出力度。

与预算相比情况：2017年收入决算数351.81万元,2017年收入预算数166.81万元，决算收入与预算收入相比，增加185万元，增长110.90%.增减变化主要原因是：财政专项资金拨款增加。2017年度支出决算数363.73万元,2017年支出预算数184.21万元, 决算支出与预算支出相比, 增加179.52相比，增长97.45%.增减变化主要原因是：专项资金拨款增加.

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计351.81万元，其中：财政拨款收入339.41万元，占96.48%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入12.4万元，占3.53%。增减变化的主要原因是：专项资金拨款增加。

与预算相比情况：2017年收入预算数166.81万元， 2017年决算收入351.81万元，决算收入与预算收入相比，增加185万元，增长110.90%.其他收入12.4万元，决算收入与预算收入相比，增加12.4万元,增长100%。增减变化主要原因是：财政专项资金拨款增加。

无其他有关说明内容：

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计363.73万元，其中：基本支出161.21万元，占44.32%；项目支出202.52万元，占55.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：项目支出增加。

与预算相比情况：2017年支出预算为184.21万元，本年支出决算为363.73万元，预算收入与决算收入相比，增加179.52万元，增加97.45%。增减变化主要原因是：场馆维修改造支出增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入339.41万元，与上年301.73万元相比，增加37.68万元，增长12.48%。增减变化的主要原因是：专项资金拨款增加。财政拨款支出351.33万元，与上年378.54相比，减少27.21万元，降低7.19%。其中：基本支出148.81万元，项目支出202.52万元。增减变化的主要原因是：专项资金支出增加。财政拨款结转结余5.47万元，与上年17.4万元相比，减少11.93万元，降低68.56%。增减变化的主要原因是：加大支出以前年度结转资金。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入预算166.81万元，财政拨款收入339.41万元，决算与预算相比，增加172.6万元、增加103.47%。主要原因:财政拨款增加。财政拨款支出预算184.21万元，决算数363.73万元，增加179.52万元、增长97.45%，其中:基本支出预算156.77万元，决算数138.21万元，决算与预算相比，减少18.56万元，主要原因：人员减少，基本支出减少，项目支出决算198.73万元，项目支出预算27.44万元，增加171.29万元，主要原因：场馆维修改造专项资金支出增加。

无其他有关说明内容:

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出347.54万元。与上年351.48万元相比，减少3.94万元，降低1.12%。增减变化的主要原因是：自然减员，人员支出减少。其中：按功能分类科目，体育场馆支出156.03万元，其他文化体育传媒支出167.7万元，社会保障支出14.9万元，住房改革支出8.94万元。按经济分类科目，工资福利支出117.43万元，其中：基本工资33.95万元、津贴补贴21.20万元、奖金16.5万元、社会保障9.7万元、养老保险21.4万元。商品和服务支出41.42万元，其中：办公费1.99万元、水费2.78万元、电费5.07万元、取暖费3.49万元、物业费0.4万元、培训费0.02万元、专用材料费9.29万元、劳务费15.93万元、车辆运行费1.8万元。对家庭和个人补助支出20.78万元。资本性支出167.92万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算支出决算数347.54万元，一般公共预算支出预算数184.21万元，决算与预算相比，增加163.33万元，增长88.66%，主要原因：专项资金拨款增加。其中：体育场馆支出预算155.94万元，决算156.03万元，相比增加0.09万元，基本持平，社会保障支出预算14.91万元，决算14.9，基本持平，住房改革支出预算9.59万元，决算8.94万元，相比减少0.65万元，基本持平。工资福利支出预算129.63万元，117.43万元，减少12.2万元，主要原因：人员减少。商品服务支出预算19.08万元，决算41.42万元。增加32.34万元，主要原因：项目支出增加。对家庭和个人补助支出预算18.01万元，决算20.78万元，增加2.77万元，主要原因：退休人员增加。

无其他有关说明内容：

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

     2017年政府性基金收入0万元，2017年预算收入0万元。增加0万元，增长0%，原因：财政未拨入政府性基金。2017年度政府性基金预算支出3.8万元。与上年27.07万元相比，减少23.27万元，降低85.91%。增减变化的主要原因是:彩票公益金未拨款。

其中：按功能分类科目，彩票公益金支出3.8万元，

按经济分类科目，商品和服务支出3.8万元。

与预算相比情况：2017年度政府性基支出3,8万元，与预算0万元相比，增加3.8万元，增加100%。主要原因是：3.8万元为上年结转公共卫生间维修改造专项资金。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金决算支出3.8万元。与上年27.07万元相比，减少23.27万元，降低85.96%。增减变化的主要原因是:彩票公益金未拨款。其中：按功能分类科目，彩票公益金支出3.8万元，按经济分类科目，维修改造支出3.8万元。其中：按功能分类科目，彩票公益金支出3.8万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出3.8万元，对个人家庭补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：2017年度政府性基支出3.8万元，与预算0万元相比，增加3.8万元，增加100%。主要原因是：3.8万元为上年结转公共卫生间维修改造专项资金。

无其他有关说明内容：

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.47万元。与上年相比，减少11.93万元，降低68.56%。

其中财政拨款结转结余5.47万元。与上年相比，减少11.93万元，降低68.56%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，与上年相同；因公出国（境）费支出0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，与上年相同；公务接待费支出0万元，与上年相同，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区体育馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于公务车辆维修、燃料等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。喀什地区体育馆国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，预算1.85万元，决算与预算相比减少0.05、减少2.7%，主要原因：无公务接待费。

无其他有关说明内容：

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出10.6万元，比上年增加1.4 万元，增长15%。主要原因是安全保卫经费增加。

无其他有关说明内容：

六、政府采购情况

喀什地区体育馆政府采购计划75.68万元，其中：政府采购货物支出75.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元；实际采购66.34万元，其中：政府采购货物支出66.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。

无其他有关说明内容：

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1234.47万元，其中：流动资产62.02万元，固定资产1172.46万元，其中：房屋6048（平方米），价值931万元，共有车辆1辆，价值10.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值231.04万元。

无其他有关说明内容：

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区体育馆资产有偿使用收入合计4万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库4万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容:

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算 0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、2050201是指学前教育款

2、2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、2070307是指体育场馆款

4、2079999是指其他文化体育与传媒支出款

5、210201是指住房公积金款

6、2296003用于体育事业的彩票公益金支出款

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区体育馆部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区体育馆一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆地区体育馆部门决算公开情况核实表