目  录

第一部分 喀什地区食品药品监督管理局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能： 

（1）贯彻执行国家、自治区食品(含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品，下同)安全、药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订地方性政策规划并组织实施;参与起草相关地方性法规和规章草案，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）承担食品生产、流通、消费环节行政许可、监督管理工作，负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

（3）负责药品、医疗器械行政许可、监督管理，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。组织开展药品不良反应、药物滥用监测、医疗器械不良事件工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（4）监督实施化妆品安全管理规范，负责化妆品的监督管理和不良反应监测工作。

（5）监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。依法实施重点品种保护制度。

（6）负责制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（7）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。指导、监督全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（8）负责建立食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全信息公布制度和重大信息直报制度，发布食品、药品安全信息。

（9）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。

（10）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作，按规定组织实施执业药师资格认定制度、食品药品等相关专业技术职务评审和从业人员职业资格准入制度。

（11）负责医疗器械一类产品注册证的核发工作，对医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品和药源性兴奋剂进行监督管理;监督实施国家药品、直接接触药品的包装材料和容器、医疗机构制剂的法定标准。

（12）负责对食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的广告进行监测。

（13）承担地区食品安全委员会的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县(市)人民政府和地直有关部门履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价。

（14）承办地区行政公署及地区食品安全委员会交办的其他事项。

2、机构设置情况：喀什地区食品药品监督管理局单位性质为行政机关单位，执行会计制度为政府会计制度，内设机构9个，分别为：办公室、综合协调（应急管理）科，政策法规（科技信息）、食品产品监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、行政许可科、食品化妆品监管科、医疗器械监管科。

3、机构人员情况：编制54人（按照编委文件填报），实有在职人数51人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支51人，其中：在职51人，退休0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区食品药品监督管理局部门决算包括：喀什地区食品药品监督管理局部门本级决算。

纳入喀什地区食品药品监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1020.19万元,与上年825.22万元相比，增加194.97万元，增长23.63%，增加的原因是2017年援疆资金、基层服务补贴和平台建设资金的增加；支出2020.83万元,与上年993.42万元相比，增加1027.41万元，增长103.42%，增加原因是2017年新增3名干部、2个服务基层工作队和食品药品风险检测基础建设项目设备完成了采购，并且购买了土地。结余720.66万元，与上年1721.31万元相比，减少1000.65万元，降低58.13%。减少的主要原因是：2017年食品药品风险检测基础建设项目设备完成了采购，并且购买了土地。

与预算相比情况： 2017年度收入1020.19万元，与预算814.87万元相比，增加205.32万元、增长25.2%；2017年度支出2020.83万元，与预算2536.19万元相比，减少515.36万元，降低20.32%，增加变化的主要原因是援疆资金、基层服务补贴、基层服务工作队、服务基层人员经费的增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1020.19万元，其中：财政拨款收入873.99万元，占85.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入146.2万元，占14.33%。增加变化的主要原因是：2017年援疆资金的增加基层服务工作队人员经费的增加。

与预算相比情况： 2017年收入合计1020.19万元，与预算814.87万元相比，增加205.32万元、增长25.20%；增加变化的主要原因是：2017年新招录人员、新增2个基层服务工作队、援疆资金、平台建设资金和基层服务补贴。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2020.83万元，其中：基本支出822.97万元，占40.72%；项目支出1197.86万元，占59.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：2017年食品药品风险检测基础建设项目设备完成了采购，并且购买了土地。

与预算相比情况：2017年度支出2020.83万元，与预算2536.19万元相比，减少515.36万元，降低20.32%，减少变化的主要原因是2017年食品药品风险检测基础建设项目设备完成了采购，并且购买了土地。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入873.99万元，与上年795.22万元相比，增加78.77万元，增长9.90%。增加变化的主要原因是：2017年新招录员工和基层服务工作队的增加。财政拨款支出1929.63万元，与上年993.42万元相比，增加936.21万元，增长94.24%。其中：基本支出761.78万元，占39.48%，项目支出1167.86万元，占60.52%。增加变化的主要原因是：2017年食品药品风险检测基础建设项目设备完成了采购，并且购买了土地。

财政拨款结转结余635.66万元，与上年1691.31万元相比，减少1055.65万元，降低62.42%。减少变化的主要原因是：2017年食品药品风险检测基础建设项目设备完成了采购，并且购买了土地。

与预算相比情况： 2017年财政拨款收入873.99万元，与预算814.87万元相比，增加59.12万元，增长7.26%，增加变化的主要原因是2017年新增加2个基层服务工作组、3名干部和基层服务补贴，2017年财政拨款支出1929.63万元，与预算2506.18万元相比，减少576.55万元、降低23.01%，减少变化的主要原因是我局食品安全检（监）测能力建设项目已开始动工，已支付部分设备款。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1929.63万元。与上年993.42万元相比，增加936.21万元，增长94.24%。增加变化的主要原因是：2017年新增3名干部、2个基层服务工作组和我局食品安全检（监）测能力建设项目已开始动工，已支付部分设备款。其中：按功能分类科目，教育支出20.63万元，社会保障和就业支出72.78万元，医疗卫生与计划生育支出1760.25万元，住房保障支出48.75万元；按经济分类科目，工资福利支出620.03万元，商品和服务支出241.65万元对个人和家庭补助支出62.65万元，基本建设支出1001.54万元，其他资本性支出3.76万元。

与预算相比情况： 2017年度一般公共预算财政拨款支出1929.63万元，与预算2536.19万元相比，减少606.56万元、降低23.92%，减少变化的主要原因是新增3名干部、2个基层服务工作组和资金结余结转。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余720.66万元。与上年1721.31万元相比，减少1000.65万元，降低58.13%。

其中财政拨款结转结余635.66万元。与上年1691.31万元相比，减少1055.65万元，降低62.42%。剩余结余结转为援疆资金。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.78万元，比上年7.31万元增加0.46万元，增长6.36%，增加变化的原因是公务用车购置及运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，占100%，比上年7.15万元相比，增加0.63万元，增长8.74%，增加变化的主要原因是单位车辆年限长、老化严重；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区食品药品监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.78万元。主要用于单位车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。喀什地区食品药品监督管理局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况： 2017年三公经费支出7.78万元，与预算7.97万元相比，减少0.2万元，降低2.48%，其中：因公出国（境）费支出0万元，与预算一致；公务用车购置及运行维护费7.78万元，与预算7.8万元相比，减少0.02万元，降低0.31%，公务接待费支出0万元，与预算0.17万元相比，减少0.17万元，降低100%，减少的原因是：2017年没有发生公务接待费用，所以决算比预算少0.17万元。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区食品药品监督管理局机关运行经费支出79.09万元，比上年28.45万元，增加50.64万元，增长178%，增加变化的主要原因是2017年新增2个基层服务工作队和新招录员工。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年喀什地区食品药品监督管理局政府采购计划91.32万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.49万元；实际采购71.45万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.95万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1836.05万元，其中：流动资产784.51万元，固定资产1051.54万元，其中：房屋2854.53平方米，价值598.74万元，共有车辆7辆，价值188.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值264.77万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算80万元，项目支出决算64万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.食品安全风险监测与安全处置项目

喀什地区食品药品监督管理局2017年度年初预算项目专项资金共批复80万元，主要用于食品安全风险监测与安全处置项目支出，我单位经过投资评审中心评审，后经政府采购办招标采购，最终中标价格为64万，我单位集中支付计划只申请了64万元，剩余16万元未申请。为开展好自治区下达食品安全风险监测810批次的任务，地方财政大力支持我局工作。在2017年，我局全面贯彻落实习近平总书记提出“四个最严”工作要求，为保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》第一章第七条、第八条、第十条，认真开展食品安全监督管理工作，降低食品安全风险，较好的完成了全年食品安全保障工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2（类）0（款）5（项）：指单位服务基层人员补助。

2（类）0（款）8（项）：指单位所有人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2（类）1（款）0（项）：指单位医疗卫生与计划生育支出。2（类）2（款）1（项）：指单位所有人员住房公积金支出。

2（类）2（款）9（项）：指单位其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区食品药品监督管理局
                  3.2017年度喀什地区食品药品监督管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度喀什地区食品药品监督管理局部门决算公开情况核实表