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2017年度喀什地区福利彩票发行中心部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

目录

第一部分喀什地区福利彩票发行中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)部门主要职能:喀什地区福利彩票发行中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨,为发展社会福利事业,在喀什地区范围内发行福利彩票、筹集社会福利资金。

(二)机构设置情况:独立编制机构1个,根据职责单位纳入部门预算编制范围的有办公室、市场部、财务室、督查部、维护部、督察部、网点即开部8个科室。

(三)年末编制情况2017年末编制 5

(四)实有人数情况2017年实有在职人数3

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什地区福利彩票发行中心部门决算包括:喀什地区福利彩票发行中心部门本级决算、无下级单位。

纳入喀什地区福利彩票发行中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什地区福利彩票发行中心

无下级单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入538.42万元,与上年345.41万元相比,增加193.01万元,增长55.88 %,增加的主要原因1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。支出538.42万元,与上年345.41万元相比,增加193.01万元,增长55.88 %,增加的主要原因1、是本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。2017年结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0 %

与预算相比情况:2017年度决算收入538.42万元,与预算收入281.24万元相比增加了257.18万元,增加了91.45%,增加的要原因1、是本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。2017年度支出538.42万元,与预算支出281.24万元相比增加了257.18万元, 增加了91.45%,增加的要原因1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。2017年结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0 %

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计538.42万元,其中:财政拨款收入538.42万元,占100 %;;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0  %;附属单位缴款0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %与上年收入345.41万元增加了193.01万元,增长55.88%,增加的主要原因是:本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

与预算相比情况:2017年度收入538.42万元,与预算收入281.24万元相比增加了257.18万元,增加了91.45%,增加的要原因1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计538.42万元,其中:基本支出59.31万元,占11.02 %;项目支出479.12万元,占88.99 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。增加的主要原因是:1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

与预算相比情况:本年支出合计538.42万元与预算支出281.24万元相比增加了257.18万元,增加了91.45%,增加的主要原因是:1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入538.42万元,与上年345.41万元相比增加193.01万元,增长55.88%。增加的主要原因是:1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

财政拨款支出538.42万元,与上年345.41万元相比,增加193.01万元,增长55.88%。其中:基本支出59.31万元,项目支出479.12万元。增加的主要原因是:1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

财政拨款结转结余0万元,与上年0万元相比,增加0 万元,增长0%。

与预算相比情况:2017年度收入538.42万元,与预算收入281.24万元相比增加了257.18万元,增加了91.45%。与预算相比增加的主要原因是:1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

本年支出合计538.42万元与预算支出281.24万元相比增加了257.18万元,增加了91.45%,与预算相比增加的主要原因是:1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出 0万元。与上年相比,增加 0万元,增长0 %

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入538.42万元,与上年345.41万元相比,增加193.01万元,增长55.88%。增加的主要原因是:1、本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。政府性基金预算财政拨款支出538.42万元,与上年345.41万元相比,增加193.01万元,增长55.88%。增加的主要原因是;1、人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算财政拨款收入538.42万元,与预算收入281.24万元相比,增加了257.18万元,增加了91.45%,增加的主要原因是:1、度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。政府性基金预算财政拨款支出538.42万元,与预算支出281.24万元相比增加了257.18万元,增加了91.45%,增加的主要原因是:本年度在编人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出538.42万元,与上年345.41万元相比,增加193.01万元,增长55.88%。增长的主要原因是:1、人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

其中:按功能分类科目,1.彩票发行销售机构业务支出(功能科目2290804)金额248.42万元;2.彩票市场调控资金支出(功能科目2290808)金额287万元;3.用于社会福利的彩票公益金支出(功能科目2296002)金额3万元,合计金额538.42万元。按经济分类科目,1、工资福利支出50.99万元;2、商品和服务支出478.71万元;3、对个人和家庭的补助支出4.76万元;4、其他资本性支出3.96万元。

与预算相比情况:与预算支出281.24万元相比增加了257.18万元,增加了91.45%,增加的主要原因是:1、人员正常调薪、个人补助等经费增加。2、日常公用经费增加。3、增加了市场调控资金项目。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年一致。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年一致。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与上年一致,主要原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年一致,主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,与上年一致,主要原因是无。公务接待费支出0万元,占0%,与上年一致,主要原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆,本单位有业务用车4辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与预算0万元相比,减少0万元,降低0%,主要原因是无。因公出国(境)费支出0万元,与预算支出一致,主要原因是无。公务用车购置及运行维护费0万元,与预算一致,主要原因是无。公务接待费预算0万元,与预算0万元相比,减少0万元,降低0%,主要原因是无。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区福利彩票发行中心机关运行经费支出3.56万元,与上年3.13万元相比增加0.43万元,增长0.43%,增加的主要原因是办公费增加,其他商品和服务支出增加。

其他有关说明内容;无

六、政府采购情况

喀什的福利彩票发行中心2017年单位政府采购计划15.49万元,其中:政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.96万元;实际采购12.99万元,其中:政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.46万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计979.17万元,其中:流动资产963.93万元,固定资产原值105.25万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有业务车辆4辆,价值65.09万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:业务用车,其中,轿车2辆原值29.31万元,小型载客汽车1辆原值16.95万元,中型载客汽车1辆原值18.83万。);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产原值40.16万元,包括电脑、复印机、打印机、33个标准投注站示范店选号桌、椅空气净化器等。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,喀什地区福利彩票发行中心单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2290804-福利彩票销售机构的业务费支出,指福利彩票销售机构的业务费支出。

2290808-彩票市场调控资金支出,指彩票市场调控资金安排的支出。

2296002-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于社会福利的彩票公益金支出。

无其他有关说明内容

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件下载:2.2017年度喀什地区福利彩票发行中心决算报表
                  3.2017年度喀什地区福利彩票发行中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度喀什地区福利彩票发行中心决算公开情况核实表



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