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2017年度喀什地区计划生育宣教技术所部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

第一部分年度喀什地区计划生育宣教技术所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1主要职能:地区计划生育宣教所于1986年成立,自成立确定的人员编制为15人。喀机编字【2007】155号文件,再次核定我所为全额拨款事业单位,编制15人,其中行政管理人员4名,宣教技术2名,专业技术人员7名,工人2名。因当前工作的需要,我所共有9人被抽去参与服务基层以及街道社区等,目前我所实际在岗人员只有6人,负担着全所的各项工作。

2、机构设置情况:宣教所内设4个职能科室,即行政办公室、宣教科、技术科、生殖保健科。

3、实有人数情况:专业技术人员高级职称1人,中级职称4人,员级1人,助理级职称3人;本科学历6人,大专5人,中专3人,高中1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什地区计划生育宣教技术所部门决算包括:喀什地区计划生育宣教技术所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区计划生育宣教技术所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆喀什地区计划生育宣教技术所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入266.33万元,与上年226.17万元相比,增加40.17万元,增长17.76%,支出266.33万元,与上年237.10万元相比,增加29.23万元,增长12.33%,结余0万元,与上年0万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增加变化的主要原因是服务基层补助支出增加。

与预算相比情况:2017年度收入266.32万元,与预算260.62万元相比,增加5.7万元,增长2.19%,支出266.32万元,与预算260.62相比,增加5.7万元,增长2.19%。增加变化的主要原因是服务基层补助支出增加。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计266.33万元,其中:财政拨款收入221.12万元,占83.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入45.21万元,占16.97%。增加变化的主要原因是:增加服务基层值班费工作经费。

与预算相比情况:2017年度收入266.32万元,与预算260.62万元相比,增加5.7万元,增长2.19%,增加变化的主要原因是:增服务基层值班费工作经费。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计266.33万元,其中:基本支出239.12万元,占89.78%;项目支出27.21万元,占10.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增加变化的主要原因是:增加服务基层值班费工作经费。

与预算相比情况:支出266.33万元,与预算260.62相比,增加5.71万元,增长2.19%。其中:预算基本支出233.41万元,占89.56%,项目支出27.21万元,占10.44%,经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。增加变化的主要原因是:增加服务基层值班费工作经费。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入221.12万元,与上年197.55万元相比,增加23.57万元,增长11.93%。增加变化的主要原因是:财政拨款服务基层加班工作经费增加。财政拨款支出221.12万元,与上年208.48万元相比,增加12.64万元,增长6.07%。其中:基本支出221.12万元,占100%,项目支出0万元,占0%。增加变化的主要原因是:增加服务基层值班费工作经费。

财政拨款结转结余0万元,与上年0万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出221.12万元。与上年208.48万元相比,增加12.64万元,增长6.07%。增加变化的主要原因是:支出均比年初预算数增加38.60万元。增加变化的主要原因是:服务基层增加值班费、工作经费。其中:按功能分类科目,2080505款:机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出25.20万元,2100799款:医疗卫生计划生育支出,支出178.26万元,2210201款:住房保障支出,支出14.54万元。按经济分类科目,工资福利支出183.87万元,商品和福利支出10.01万元,对个人和家庭补助支出27.24万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况2017年度一般公共预算财政拨款支出221.12万元,与预算260.62万元相比,减少39.50万元,降低15.16%,减少变化的主要原因是服务基层值班费工作经费减少。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年0万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年0万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.60万元,与上年2.60万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出2.60万元,占100%,与上年2.60万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。喀什地区计划生育宣教技术所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.60万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.60万元。主要用于车辆保险,维修,加油费的。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。喀什地区计划生育宣教技术所国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年三公经费支出2.60万元,与预算2.6万元相比,减少0万元,降低0%,其中:因公出国(境)费支出0万元,与预算一致;公务用车购置及运行维护费2.60万元,与预算2.60万元相比,减少0万元,降低0%,公务接待费支出0万元,与预算0万元相比,减少0万元,降低0%,减少的原因是:压缩三公经费支出,减少公务接待。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区计划生育宣教技术所机关运行经费支出10.01万元,比上年15.87万元,减少5.86万元,降低36.92%,减少变化的主要原因是单位机关运行经费减少。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

喀什地区计划生育宣教技术所政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计344.63万元,其中:流动资产32.52万元,固定资产312.11万元,其中:房屋1537(平方米),价值47万元,共有车辆2辆,价值42.78万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:计划生育服务车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值222.33万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,喀什地区计划生育宣教技术所资产有偿使用收入合计37.81万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库37.81万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2050201-教育支出:学前教育。

2080505-社会保障和就业支出:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100799-计划生育事务:指其他计划生育事务支出。

2210201-住房改革支出:指单位职工住房公积金。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载:2.2017年度新疆喀什地区计划生育宣传教育技术所部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区计划生育宣传教育技术所一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区计划生育宣传教育技术所部门决算公开情况核实表



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