目  录

第一部分 喀什地区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全地区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全地区统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。 拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全地区社会保险基金预决算草案；参与制定全地区社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势平稳和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与区级企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责全地区专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和平稳政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、综合管理外国专家工作；负责管理全地区引进国(境)外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来疆工作或定居政策，加强国际交流与合作工作；归口管理全地区出国(境)培训工作。

13、受理全地区人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案;会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

14、承办地委、行政公署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有喀什地区人社局（本级）、公务员局、职称社会化评价中心、信息中心、人事考试中心、劳动能力鉴定委员会办公室、技工教育指导中心、人力资源市场、仲裁院、鉴定中心、人才流动服务中心及引智办、劳动保障监察支队、原喀什矿务局老工人休养所13个独立编制单位，财务未独立核算，全部由人社局统一核算。

（三）人员编制及实有情况

编制人数114人，其中：行政人员编制 48人，工勤编制10人，参照公务员管理的事业单位人员编制17人，全额拨款事业单位人员编制 39人。

实有人数100人，其中：行政人员实有 46人，工勤实有5人，参照公务员管理的事业单位人员实有17人，全额拨款事业单位人员实有 32人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区人力资源和社会保障局部门决算包括：喀什地区人力资源和社会保障局本级决算。

纳入喀什地区人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6881.56万元,与上年3982.57万元相比，增加2898.99万元，增长72.79%；增长的主要原因是：财政拨款收入与其他收入都比上年有所增加。

支出4897.58万元,与上年4870.86万元相比，增加26.72万元，增长0.55%；减少的主要原因是：社会保障和就业支出降低。

结余3487.84万元，与上年1672.07万元相比，增加1815.76万元，增长108.59%。增长的主要原因是：年底自治区拨付其他收入较多，因来不及支付，形成结余资金。

与预算相比情况: 2017年度收入6881.56万元,与预算1721.57万元相比，增加5159.99万元，增长299.72%；支出4897.58万元,与预算3290.43万元相比，增加1607.15万元，增长48.84%。增长的主要原因是：项目资金收入年初预算较小。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6881.56万元，其中：财政拨款收入4844.57万元，占70.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2036.99万元，占29.60%。增长的主要原因是：财政拨款收入与其他收入都比上年有所增加。

与预算相比情况: 2017年度收入6881.56万元,与预算1721.57万元相比，增加5159.99万元，增长299.72%；其中：财政拨款收入4844.57，预算财政拨款收入1721.57万元， 增加3123.00万元，增长181.40%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2036.99万元，预算其他收入0万元，增加2036.99万元，增长100%。增长的主要原因是：项目资金收入年初预算较小，其他收入年初未预算。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4897.58万元，其中：基本支出1577.14万元，占32.2%；项目支出3320.44万元，占67.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：社会保障和就业支出降低。

与预算相比情况:支出4897.58万元,与预算3290.43万元相比，增加1607.15万元，增长48.84%。增长的主要原因是：项目资金收入年初预算较小。其中：预算基本支出1415.72万元，占43.02%；项目支出1874.70万元，占56.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4844.57万元，与上年2574.82万元相比，增加2269.76万元，增长88.15%。增长的主要原因是：增加行政运行经费、三支一扶生活补助资金、服务基层补助资金。

财政拨款支出3309.77万元，与上年3443.56万元相比，减少133.79万元，降低3.89%。其中：基本支出1476.64万元，占44.61%，项目支出1833.13万元，占55.39%，。减少的主要原因是：2017年较上年项目支出减少，一般行政管理事务项目支出减少。

财政拨款结转结余2117.52万元，与上年685.94万元相比，增加1431.58万元，增长208.70%。增长的主要原因是：财政拨款项目资金结余较多。

与预算相比情况: 2017年度财政拨款收入4844.57万元，与预算1721.57万元相比，增加3123.00万元，增长181.40%。增长的主要原因是：项目资金收入年初预算较小。

财政拨款支出3309.77万元，与预算3290.43万元相比，增加19.34万元，增长0.58%。增长的主要原因是：项目资金支出年初预算较小。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3309.77万元。与上年3443.56万元相比，减少133.79万元，降低3.89%。减少的主要原因是：2017年我单位无基本建设支出且其他资本性支出减少。

其中：按功能分类科目，201类-一般公共服务支出3033.61万元，205类-教育支出19.7万元,208类-社会保障和就业支出146.03万元，221类-住房保障支出91.08万元，229类-其他支出19.35万元。

按经济分类科目，工资福利支出1120.02万元，商品和服务支出367.34万元，对个人和家庭的补助支出1785.61万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出36.8万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况: 2017年度一般公共预算财政拨款支出3309.77万元。与预算3290.43万元相比，增加19.34万元，增长0.59%。增长的主要原因是：行政事业类项目预算较小，实际支出较大。 

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相对比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3487.84万元，与上年1672.07万元相比，增加1815.76万元，增长108.59%。

财政拨款结转结余2117.52万元，与上年685.94万元相比，增加1431.58万元，增长208.70%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.22万元，与上年19.02万元相比，增加1.20万元，增长6.31%，增长的主要原因是：2017年度去莎车县开展服务基层活动次数较多，公务用车运行维护费增加。因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年保持一致，增长（降低）0%，原因是这两年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出20.10万元，占99.42%，与上年18.90万元相比，增加1.20万元，增长6.35%，原因是2017年度去莎车县开展服务基层活动次数较多，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.12万元，占0.58%，与上年0.12万元相比，保持一致，原因是压缩公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。地区人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费20.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.1万元。主要用于公务用车运行油费、维修（护）费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是公务接待支出等。地区人力资源和社会保障局国内公务接待4批次，29人次。

与预算相比情况: 2017年三公经费支出20.22万元，与预算20.53万元相比，减少0.31万元，降低1.53%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，与实际支出一致；公务用车购置及运行维护费预算20.1万元，与实际支出一致；公务接待费预算0.43万元，实际支出0.12万元，与预算相比减少0.31万元，降低72.88%，减少的原因是：严格遵守中央八项规定和自治区十项规定，压缩三公经费支出，减少公务接待。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区人力资源和社会保障局机关运行经费支出143.44万元，比上年119.39万元，增加24.05万元，增长20.14%，主要原因是单位机关运行办公经费增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

地区人力资源和社会保障局2017年政府采购计划55.62万元，其中：政府采购货物支出50.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.95万元；实际采购53.72万元，其中：政府采购货物支出48.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.95万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9628.40万元，其中：流动资产4121.51万元，固定资产5506.89万元，其中：房屋18670.70（平方米），价值4487.43万元，共有车辆8辆，价值230.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值789.1万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，（各类考试招考费）涉及预算188.71万元，项目支出决算188.71万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 各类考试招考费项目

2017年度我单位项目资金--各类考试招考费188.71万元，通过授权支付155万元，直接支付33.71万元。

此项资金使用规范，主管部门分别是考试中心、公务员局、事业单位管理科。立项依据为《新疆维吾尔自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员简章》、国家人事部《事业单位公开录用人员暂行规定》（人事部令〔2005〕第6号）、中共中央组织部、人力资源和社会保障部《关于进一步规范事业单位公开录用工作的通知》（人社部发〔2010〕92号）和自治区人社厅《关于印发<自治区事业单位面向社会公开录用工作人员办法>的通知》（新人社发〔2013〕141号）要求，为进一步推动喀什地区事业健康平稳发展，缓解喀什地区行政事业单位人员不足的压力，加强工作力量，采取“政依策公开、过程公开、结果公开”的方式，展开招录工作。

一是突出基层乡镇、政法和教师队伍建设三个重点，进一步拓宽人才引进渠道，加大引进和招录聘力度。全年共招录、安置公务员（含参公）3444名，录用地县乡三级事业人员724名，协调指导县市人社、教育部门录用各类编外工作人员和教师1.3万人。

二是加强教师队伍建设，为强推国语教育提供服务和支持。配合地区教育行政部门，对全地区39738名少数民族教师国语教学能力水平进行了摸底考核，为加强国语教学能力、基本合格教师能力提升培训、不合格教师分流和改善中小学国语教育队伍提供了基础依据。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011001-行政运行：指我单位各项人员经费，基本公用经费等。

2011002-一般行政管理事务：指人事考试费、公务员招录、事业单位工作人员考试考务费、专业职称评审费、鉴定费、招录培训工作经费（留疆战士）、选派生培训费等。

2011004-政府特殊津贴：指国务院政府特殊津贴。2011006-军队转业干部安置：指南疆三地州自主择业军转干部自治区财政补助资金、军转干部医保费等。

2011006-军队转业干部安置：指军队转业干部安置经费。

2011008-引进人才费用：指紧缺人才柔性引进项目支持资金、自治区大学生培养办拨经费、援疆省市拨付技能人才培训经费等。

2011099-其他人力资源事务支出：指“三支一扶”大学生生活补助。

2050201-学前教育：指基层教育人员生活补助。

2080109-社会保险经办机构：指养老保险扩面征缴。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位基本养老保险缴费支出。

2080799-其他就业补助支出：指自治区促进就业和培训专项资金。

2080999-其他退役安置支出：指企业军转干部困难补助经费。

2089901-其他社会保障和就业支出：指劳动就业网络运行费。

2210201-住房公积金：指财政拨付职工住房公积金。

2299901-其他支出：指基层工作组经费。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.新疆喀什地区人力资源和社会保障局部门决算报表
                  3.新疆喀什地区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.新疆喀什地区人力资源和社会保障局部门决算公开情况核实表