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2017年度喀什地区干部培训中心部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

目录

第一部分干部培训中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况.

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能和机构设置情况:单位性质为全额事业单位,拨款执行是事业单位会计制度。独立编制机构1个,与上年无变动。主要担负喀什地区留疆战士岗前培训工作,为基层乡镇培养思想坚定、作风严谨、踏实肯干、扎根边疆、服务人民的优秀干部。进一步抓好留疆战士培训任务。严格教学管理,全面迎接自治区对留疆战士口语考试工作。对留疆战士按照计划开展以维吾尔语为重点的教学工作,落实月考、补课、帮教、奖惩等措施,细化教学方法,突出实践运用,提高教学质量,从而使其赴基层能够更好地开展工作。

单位设置为办公室和财务室

2.机构人员情况:编制 10 人,按照编委文件填报,实际实有在职人数 8 人,退休 4人,属于一般公共预算财政拨款(补助)、开支 12人,其中:在职 8 人,退休 4人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,喀什地区干部培训中心部门决算包括:部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区干部培训中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入134.70万元,与上年相比,减少 283.44万元,降低67.79%,支出199.23 万元,与上年相比,减少18.56 万元,降低8.52 %,结余219.36万元,与上年相比,减少64.53 万元,降低22.73%。减少变化的主要原因是:收入、支出及结余都因2017年没有留疆战士培训的费用发生。

与预算相比情况:2017年度收入134.69万元,与预算相比,增加6.33万元,增长4.93%,经费的增加。支出199.23万元,与预算相比,减少213.03万元,降低51.67%,减少变化的主要原因是2017年没有留疆战士培训的费用发生。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计134.70万元,其中:财政拨款收入115.89万元,占86.04%;上级补助收入9.2万元,占6.83 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9.6万元,占7.13%。减少变化的主要原因是:2017年没有留疆战士培训。

与预算相比情况:2017年度收入134.69万元,与预算相比,增加6.33万元,增长4.93%;其中:预算财政拨款收入128.36万元,占100%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的原因是经费的增加

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计199.23 万元,其中:基本支出125.32万元,占62.90 %;项目支出73.9万元,占37.09 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。减少变化的主要原因是:2017年没有留疆战士培训。

与预算相比情况:2017年度支出199.23万元,与预算相比,减少了213.02万元,降低51.67%。减少变化的主要原因是:2017年没有留疆战士培训。其中:预算基本支出128.36万元,占31.14%;预算项目支出283.89万元,占68.86%

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入115.90万元,与上年相比,减少13.04万元,降低 10.11%。减少的主要原因是:2017服务基层工作与人力社会保障局合并,致使2017年我单位服务基层经费没有发生。财政拨款支出115.90万元,与上年相比,减少24.27万元,降低17.32%。其中:基本支出115.73万元,项目支出0.17万元。减少的主要原因是:2017 年没有培训留疆战士。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少13.04万元,增长(降低)0%

与预算相比情况:2017年财政拨款收入115.89万元,与预算相比减少了12.47万元,降低9.71%,减少的主要原因是:2017年没有留疆战士培训。

2017年财政拨款支出115.89万元,与预算相比减少了296.37万元,降低71.89%,减少的主要原因是:2017年没有留疆战士培训。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出115.90万元。与上年相比,减少24.26万元,降低 17.31 %。减少变化的主要原因是:2017服务基层工作与人力社会保障局合并,致使2017我单位服务基层经费没有发生。其中:按功能分类科目,教育支出103.79万元、社会保障和就业支出12.10万元。按经济分类科目,工资福利支出 101.98万元,商品和服务支出4.8万元,个人和家庭补助支出9.12万元。

与预算相比情况:2017年财政拨款支出115.89万元,与预算相比减少了296.37万元,降低71.89%,减少的主要原因是:2017年没有留疆战士培训。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余219.36 万元。与上年相比,减少64.53万元,降低22.73 %

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元,与上年一致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出1.3万元,占100%,与上年一致。公务接待费支出0万元,占0%,与上年一致。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。干部培训中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.3 万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.3 万元。主要用于车辆维修,加油费用。2017 年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:因公出国(境)费支出预算0万元,与实际支出一致;公务用车购置及运行维护费预算1.3万元,与实际支出一致;公务接待费预算0万元,与实际支出一致。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017 年度干部培训中心机关运行经费支出4.63万元.与上年机关运行经费10.04万元相比,减少5.41万元,降低53.87%。降低原因:本年压缩三公经费,支出减少。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

2017年干部培训中心政府采购计划1.90万元,其中:政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元;实际采购1.90万元,其中:政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计353.96万元,其中:流动资产268.04万元,固定资产85.93万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值25.35万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值60.58万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

205(类)08(款)02(项):指干部教育。

205(类)05(款)05(项):指养老医疗。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



附件下载:2.2017年度新疆喀什地区干部培训中心部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区干部培训中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区干部培训中心部门决算公开情况核实表



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