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2017年喀什地区疾病预防控制中心部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

  

第一部分喀什地区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能:在地区卫生局的领导下,行使政府疾病预防控制工作职能。对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学生监测,对传染病、地方病、寄生虫、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常病及意外伤害、中毒等发生、公布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策,为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、标准、规划等提供科学依据。

2.机构设置情况:喀什地区疾病预防控制中心性质为全额事业单位全额拨款,执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年无变动。下设办公室、总务科、教育健康培训课、免疫规划课、地方病防疫科(性病艾滋病防治科)检验科、疾病控制科

3.机构人员情况:核定全额拨款事业编制126人,实有在职人数120人,离休1人,属于一般公共预算财政拨款(补助)开支121人,其中:在职120人,离休1人。人员结构:中心领导职数4名;内设机构领导职数16名;工勤人员岗位12名,专业技术人员占实有人数的80%以上。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什疾病预防控制中心部门决算包括:疾病预防控制中心2017年部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区疾病预防控制中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆喀什地区疾病预防控制中心

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2501.69万元,与上年2234万元相比,增加268万元,增长12%;增长的主要原因是:服务基层经费的增加及增人增资人员经费,其他收入(疫苗费收入)都比上年有所增加。

支出2583.31万元,与上年2658万元相比,减少75万元,降低3%;减少的主要原因是:退休及死亡导致社会保障(养老保险)的减少、今年上级部门拨付项目少与上年。

结余429.93万元,与上年552万元相比,减少122万元,降低22%。减少的主要原因是:按项目进度支付,无新增项目。

与预算相比情况:2017年度收入2501.69万元,与预算2024万元相比,增加478万元,增长24%;支出2583万元,与预算2535万元相比,增加48万元,增长2%。增长的主要原因是:项目资金收入年初预算较小。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2501.69万元,其中:财政拨款收入2076万元,占83%;上级补助收入82万元,占3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入343万元,占14%。增加的原因:服务基层经费的增加及增人增资人员经费。

与预算相比情况:2017年度收入2502万元,与预算2024万元相比,增加478万元,增长24%;;其中:财政拨款收入2076.15万元,与预算1937.10万元相比,增加139.05万元,增长7.18%;上级补助收入81.85万元,与预算0万元相比,增加81.85万元;事业收入0万元,与预算保持一致;经营收入0万元,与预算保持一致;附属单位缴款0万元,与预算保持一致;其他收入343.69万元,与预算86.84万元相比,增加了256.85万元,增长了295.77%。增长的主要原因是:项目资金收入和其他收入年初预算较小。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2583.31万元,其中:基本支出2234万元,占86%;项目支出349万元,占14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与预算相比情况:支出2583万元,与预算2535万元相比,增加48万元,增长2%。增长的主要原因是:项目资金收入年初预算较小。其中:基本支出2234万元,比预算增加288万元,增长15%;项目支出349万元,比预算减少240万元,降低41%;上缴上级支出0万元,与预算保持一致;经营支出0万元,与预算保持一致;对附属单位补助支出0万元,与预算保持一致。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2076.15万元,与上年2071万元相比,增加5万元,增长0.2%。增长的主要原因是:增加补助资金。

财政拨款支出2146.62万元,与上年2494万元相比,减少347万元,降低14%。其中:基本支出1890.31万元,占88%,项目支出256.32万元,占12%。减少的主要原因是:2017年较上年一般项目支出减少。退休及死亡导致社会保障(养老保险)的减少、

财政拨款结转结余388.36万元,与上年459万元相比,减少71万元,降低15%。减少的主要原因是:财政拨款项目资金已使用完。

与预算相比情况:

2017年度财政拨款收入2076万元,与预算1937万元相比,增加139万元,增长7%。增长的主要原因是:项目资金收入年初预算较小。

财政拨款支出2147万元,与预算2449万元相比,减少302万元,降低12%。减少的主要原因是:人员经费支出减少及项目资金支出年初预算较大。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2146.62万元。与上年2494万元相比,减少347万元,降低14%。减少的主要原因是:2017年较上年项目支出减少,一般项目支出减少。退休及死亡导致社会保障(养老保险)的减少。

其中:按功能分类科目,210类一般公共服务支出1793万元,205-教育支出19万元,208-社会保障和就业支出178万元,221-住房保障支出120万元,229-其他支出37万元。

按经济分类科目,工资福利支出1517万元,商品和服务支出357万元,对个人和家庭的补助支出233万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出40万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出2147万元。与预算2449万元相比,减少302万元,降低12%。减少的主要原因是:人员经费支出减少及项目资金支出年初预算较大。部分项目支出为执行。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余429.93万元,与上年552万元相比,减少122万元,降低22%

财政拨款结转结余388.36万元,与上年459万元相比,减少71万元,降低15%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.2万元,比上年减少0.5万元,减少7%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年保持一致,原因是这两年我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,占100%,与上年保持一致。原因是压缩公务用车运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,与上年相比,减少0.5万元,减少100%。原因是压缩公务接待费;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。喀什地区疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费7.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.2万元。主要用于公务用车运行油费、车辆保险、维修(护)费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,喀什地区疾病预防和控制中心单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出7.2万元,与预算保持一致。其中因公出国(境)费0万元,与预算保持一致;公务用车购置及运行维护费7.2万元,与预算保持一致;公务接待费0万元,与预算保持一致,增加(减少)的原因是无。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区疾病预防控制中心是全额拨款事业单位运行经费支出140.66万元,比上年增加93.59万元,增长198.83%,主要原因是为基层工作服务经费增加。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

喀什地区疾病预防控制中心2017年政府采购计划40.41万元,其中:政府采购货物支出36.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.12万元;实际采购38.26万元,其中:政府采购货物支出34.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.12万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1614.11万元,其中:流动资产484.72万元,固定资产1129.38万元,其中:房屋8958.92(平方米),价值516.36万元,共有车辆9辆,价值197.73万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:疫苗运输车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值415.29万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,喀什地区疾病预防控制中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2050201-学前教育:指基层教育人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2100401-疾病预防控制机构:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2100409-重大公共卫生专项:指用于疾病预防、监测等重大公共卫生服务项目的支出(免疫规划、艾滋病防治、水质和环境收生、重点地方和包虫病防治、健康素养促进行动等)。

2210201-住房公积金:指财政拨付在职职工住房公积金缴费。

2299901-其他支出:指服务基层工作组经费。

无其他有关说明内容

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载:2.2017年度新疆喀什地区疾病预防控制中心部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区疾病预防控制中心部门决算公开情况核实表



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