目  录

第一部分 喀什地区第二人民医院概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门主要职能: 喀什地区第二人民医院成立于1958年，承担着喀什地区十二个县市、克州、兵团农三师、塔西南石油基地及喀什铁路系统等近500万人口的医疗服务任务，是一所集医、教、研、预防保健及管理为一体的三级甲等综合性医院，也是新疆医科大学教学医院、自治区农牧区重大疾病救治定点医院及自治区“新生儿听力筛查中心”。开展医疗服务、教学、科研、预防保健及管理。

2、机构设置情况:根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围，医院设有27个临床科室、7个医技科室、16个职能后勤科室。

3、人员编制及实有情况：编制人数889人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。属于一般公共预算财政拨款（补助）开支1110人，其中：在职857人，退休252人，离休1人。在职人员较上年减少6人，退休人员增加6人，另外聘用人员517人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区第二人民医院部门决算包括：喀什地区第二人民医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入二医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入61521.45万元,与上年相比，增加4425.96万元，增长7.75%，支出60840.95万元,与上年相比，减少1582.91万元，降低2.54%，结余4963.87万元，与上年相比，减少1765.94万元，26.24%。收入增长原因：我院是2016年7月执行三甲医院收费标准。2017年全年执行三甲收费标准。相应的各项医疗收费标准提高。支出减少的主要原因：在2016年7月补交在职职工一年的养老金。

与预算相比情况：2017年度收入61521.45万元,与预算61230万元相比，增加291.45万元，增长0.48%；2017年全年执行三甲收费标准。相应的各项医疗收入增加。支出60840.95万元,与预算72488.08万元相比，减少11647.13万元，降低16.07%。减少的主要原因是：援疆单位对我院有资金扶持政策，本院部分支出从援疆资金中列支。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计61521.45万元，其中：财政拨款收入6502.30万元，占10.57%；上级补助收入1061.84万元，占1.73%；事业收入48428.31万元，占78.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5529万元，占8.99%。收入增加主要原因是：公立医院改革后，财政补偿药品差价款412.92万元。

与预算相比情况：2017年度收入61521.45万元,与预算61230万元相比，增加291.45万元，增长0.48%；其中：财政拨款收入6502.30万元，与预算5513.02万元相比，增加989.28万元，增长17.94%；主要原因是：财政补偿药品差价款。财政拨款2100299项公立医院改革补助资金412.92万元。事业收入48428.31万元，与预算53716.98万元相比，减少了5288.67万元，降低了9.85%；收入减少的原因：实行分级诊疗政策，县级医院控制转诊率，医院中期发展，外出进修人员增加，导致医务人员不足以，未完成预算收入。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计60840.95万元，其中：基本支出55509.16万元，占91.23%；项目支出5331.79万元，占8.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出减少的原因：2017年上缴财政存量资金2833.05万元。

与预算相比情况：本年支出合计60840.95万元,与预算72488.08万元相比，减少了11647.13万元，降低了16.06%。其中：基本支出55509.16万元，与预算59230万元相比，减少了3720.84万元，降低了6.28%；减少的原因：自2016年8月开始，退休人员工资交由社保局发放。项目支出5331.79万元，与预算13258.08万元相比，减少了7926.29万元，降低了59.78%；降低的主要原因是：本年度预算安排的项目支出，一部分没有执行。上缴上级支出0万元，占与预算持平；经营支出0万元，与预算持平；对附属单位补助支出0万元，与预算持平。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6502.30万元，与上年相比，增加165.93万元，增长2.62%。2017年9月我院落实公立医院改革工作，财政拨款2100299项公立医院改革补助资金412.92万元。

财政拨款支出6468.21万元，与上年相比，增加91.45万元，增长1.43%。其中：基本支出5840.52万元，占90.30%，项目支出627.69万元，占9.70%。减少变化的主要原因是：自2016年8月开始，退休人员工资交由社保局发放。

财政拨款结转结余2592.38万元，与上年相比，减少了2798.91万元，降低51.91%。减少变化的主要原因是：上缴存量资金2833.05万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入6502.30万元，与预算5513.02万元相比，增加989.28万元，增长17.94%；主要原因是人员经费开支增加。财政拨款支出6468.21万元，与预算5513.02万元相比，增加955.19万元，增长17.33%。增长的主要原因是：2017年度财政拨付的专项自然学科基金、重大公共卫生等。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6468.21万元。与上年相比，增加91.45万元，增长1.43%。增减变化的主要原因是：人员增加，晋升工资。

其中：按功能分类科目，205类-教育支出12.48万元，206类-科学技术支出6.87万元，208类-社会保障和就业支出971.79万元，210类-医疗卫生与计划生育支出5463.18万元，229类-其他支出13.89万元。

按经济科目分类，工资福利支出 5119万元，商品和服务支出543.37万元，对个人和家庭的补助支出800.93万元，基本建设支出0.41万元，其他资本性支出4.5万元。

与预算相比情况：财政拨款支出6468.21万元，与预算5513.02万元相比，增加955.19万元，增加17.33%。增长的主要原因是：2017年度财政拨付的专项自然学科基金、重大公共卫生等。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4963.87万元。与上年相比，减少1765.94万元，降低26.24%。

其中财政拨款结转结余2592.38万元。与上年相比，减少2798.91万元，降低51.92%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年保持一致，增减变化的主要原因是无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年保持一致，增减变化的主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年保持一致，增减变化的主要原因是无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年保持一致，增减变化的主要原因是无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区第二人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。喀什地区第二人民医院单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出与预算保持一致。无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区第二人民医院单位机关运行经费支出0万元，比上年减少7.11万元，降低100%，主要原因是离退休人员特需费及活动费减少7.11万元。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区第二人民医院单位政府采购计划2224.51万元，其中：政府采购货物支出739.32万元、政府采购工程支出217.11万元、政府采购服务支出1268.07万元；实际采购1833.18万元，其中：政府采购货物支出672.81万元、政府采购工程支出146.46万元、政府采购服务支出1013.90万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计73521.52万元，其中：流动资产18930.34万元，固定资产71142.85万元，其中：房屋119390.49（平方米），价值38949.32万元，共有车辆11辆，价值356.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：救护车3辆，别克1辆，其他7辆）；单位价值50万元以上通用设备13台（套）、单位价值100万元以上专用设备41台（套），其他固定资产价值16092.39万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区第二人民医院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：                               210（类）02（款）01（项）：指综合医院。                       229（类）99（款）01（项）：指其他支出。                       208（类）05（款）06（项）： 指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。                                                  205（类）02（款）01（项）：指学前教育。                        206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金。                   210（类）02（款）99（项）：其他公立医院支出。                 210（类）04（款）99（项）：指重大公共卫生专项。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区第二人民医院部门决算报表.XLS.XLS
                      3.2017年度新疆喀什地区第二人民医院一般公共预算“三公”经费支出情况表
                      4.2017年度新疆喀什地区二人民医院部门决算公开情况核实表