目  录

第一部分 喀什地区残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：喀什地区残疾人联合会是行政公署领导联系残疾人的残疾人自身代表组织、社会福利团体、社会管理机构事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动直接为残疾人服务。地区残联由行政公署领导，承担行政公署委托的部分行政职能；业务上接受有关部门对口指导，并与各县市建立业务关系。

机构设置情况：我会设置6个职能科室，办公室、康复部、教就部、宣文部、维权部、残疾人康复中心

机构人员情况：编制28人（喀暑办发[2002]110号），实有在职人数 23人，退休 10 人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支33人，其中：在职 23 人，退休 10人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区残疾人联合会部门决算包括：喀什地区残疾人联合会（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区残疾人联合会（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入916.16万元,与上年相比，增加393.72万元，增长75.36%，支出977.74万元,与上年相比，增加350.42万元，增长55.85%，结余78.62万元，与上年相比，减少639.31万元，降低89.05%。

总收入增加原因：上级补助收入增加11.72万元、其他收入增加32.3万元（组织部拨的补助资金5万元、干部补助资金27.3万元）、服务基层老师补助增加2.82万元、养老保险减少3.81万元、人员经费增加32.89万元、残疾人康复资金增加345.79万元、其他残疾人事业支出增加5.57万元、残疾人就业与扶贫资金减少40.62万元、公积金增加1.67万元、残疾人事业彩票公益金增加5.4万元。支出增加原因：服务基层老师补助增加2.82万元、残疾人康复资金增加381万元、其他残疾人事业支出减少37.68万元、其他残疾人事业支出增加18.15万元公积金增加1.67万元、残疾人事业彩票公益金减少15.54万元

结余减少原因：上交国库存量资金577.71万元、长江项目支出19.75万元、援疆资金支出32.95万元、残疾人就业与扶贫资金

支出8.9万元。

与预算相比情况: 2017年度收入916.16万元，与预算354.67万元相比，增加561.49万元，增长158.31%。2017年度支出977.74万元，与预算494.88万元相比，增加482.86万元，增长97.57%.增加的主要原因是新进2人，人员工资增加，增长项目资金收入年初预算较小。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计916.16万元，其中：财政拨款收入851.30万元，占92.92%；上级补助收入32.56万元，占3.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.3万元，占3.53%。增加变化的主要原因是：新进2人，人员工资增加，残疾人发展补助资金增多。

与预算相比情况: 2017年度收入916.16万元，与预算354.67万元相比，增加561.49万元，增长158.31%。增加的主要原因是人员工资增加、残疾人发展补助资金增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计977.74万元，其中：基本支出394.60万元，占40.36%；项目支出583.15万元，占59.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：残疾人康复项目与残疾人就业和扶贫项目资金支出增加。

与预算相比情况: 2017年度支出977.74万元，与预算494.88万元相比，增加482.86万元，增长97.57%，主要原因是项目资金收入年初预算较小。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入851.30万元，与上年相比，增加349.71万元，增长69.72%。增加变化的主要原因是：服务基层老师补助增加2.82万元、养老保险减少3.81万元、人员经费增加32.89万元、残疾人康复资金增加345.79万元、残疾人就业与扶贫资金减少40.61万元、公积金增加1.67万元、残疾人事业彩票公益金增加5.4万元、其他残疾人事业支出增加5.57万元。       财政拨款支出905.33万元，与上年相比，增加330.17万元，增长57.40%。其中：基本支出334.34万元，占36.93%，项目支出570.99万元，占63.07%。增加变化的主要原因是：服务基层老师补助增加2.82万元、养老保险减少3.81万元、人员经费增加32.89万元、残疾人康复资金增加345.79万元、残疾人就业与扶贫资金减少40.61万元、公积金增加1.67万元、残疾人事业彩票公益金增加5.4万元、其他残疾人事业支出增加5.57万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少54.03万元，降低100%。减少变化的主要原因是：上年结余资金今年全部支完。 

与预算相比情况: 2017年度财政拨款收入851.30万元，与预算354.67万元相比，增加496.63万元，增长140.03%。增长原因：残疾人康复资金增加384.87万元、残疾人就业与扶贫资金增加71.63万元、残疾人事业彩票公益金项目增加22.81万元、其他残疾人事业支出增加18.15万元、公积金减少0.83万元。财政拨款支出905.33万元，与预算494.88万元相比，增加410.45万元，增长82.94%，增加原因：养老保险增加2.16万元、残疾人康复资金增加360.43万元、残疾人就业与扶贫资金增加29.71万元、残疾人彩票公益金增加18.15万元。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出878.45万元。与上年相比，增加345.7万元，增长64.89%。增加变化的主要原因是：残疾人康复项目支出增加，残疾人就业与扶贫资金支出增加。其中：按功能分类科目，2050201教育支出3.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.25万元,2081101残疾人事业行政运行支出275.79万元,2081104残疾人康复支出423.12万元，2081105残疾人就业与扶贫支出84.53万元，2081199其他残疾人事业支出18.32万元,2210201住房公积支出22.17万元，2299901其他支出18.15万元。按经济分类科目，工资福利支出272.38万元，商品和服务支出216.73万元，对个人和家庭的补助支出389.34万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出878.45万元，与预算494.88万元相比，增加383.57万元，增长77.51%。主要是残疾人康复、残疾人就业与扶贫、其他残疾人事业收入增加。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入22.81万元，与上年相比，增加5.40万元，增长31.02%。增加的主要原因是：财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款支出26.87万元，与上年相比，减少15.54万元，降低36.64%，其中基本支出0万元，项目支出26.87万元。减少的主要原因是：上级下达项目资金减少。政府性基金预算财政拨款结余0万元，与上年相比，减少4.07万元，降低100%。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款收入22.81万元，与预算相比，增加22.81万元。增加原因：2017年年初预算未安排政府性基金项目，2017年上级下拨的政府性基金项目资金22.81万元，所以收入增加22.81万元。政府性基金预算财政拨款支出26.87万元，与预算相比，增加26.87万元。增加原因：政府性基金项目年初结余4.06万元，当年上级下拨的政府性基金项目资金22.81万元，所以当年政府性基金支出增加26.87万元。。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出26.87万元，与上年相比，减少15.54万元，降低36.64%。减少的主要原因是：上级下拨的政府性基金收入比去年减少15.54万元。其中：按功能分类科目，用于残疾人事业彩票公益金支出26.87万元。按经济分类科目，工资福利支出3.46万元、商品和服务支出23.41万元、对个人和家庭的补助支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款支出26.87万元，与预算相比，增加26.87万元，增加的主要原因是政府基金资金年初预算数为0万元。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余78.62万元。与上年相比，减少639.3万元，降低89.05%。

2017年财政拨款结转结余0万元，与上年对比，减少49.97万元，降低100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.98万元，比上年减少4.11万元，降低50.80%，减少原因是公务用车费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相同，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占100%，比上年减少4.11万元，降低50.80%，减少原因是公务用车费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相同，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。地区残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.98万元。主要用于公务用车维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。地区残联单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.98万元，与预算保持一致。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区残联单位机关运行经费支出21.32万元，比上年增加7.4万元，增长53.16%，增加变化的主要原因是残疾人文艺汇演追加预算，开支增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

地区残联单位政府采购计划206.87万元，其中：政府采购货物支出204.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.98万元；实际采购183.90万元，其中：政府采购货物支出181.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.98万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计869.72万元，其中：流动资产189.35万元，固定资产120.37万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值38.57万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值81.80万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区残联单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）11（款）01（项）：指反映政府在残疾人事业方面的支出。

208（类）11（款）04（项）：指反映残疾人联合会用于康复方面的支出。

208（类）11（款）05（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

208（类）11（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他不能划分具体功能科目中的支出项目。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区残疾人联合会部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度残联部门决算公开情况核实表