目录

第一部分新疆喀什地区兽药饲料监察站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能和机构设置情况

喀什地区兽药饲料监察站（喀什地区饲料产品质量检验站）是喀什地区畜牧兽医局下属的一个参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年度相比无变化。

1、负责兽药药政药检的执法工作，

2、承担本地区的兽药、饲料产品质量监督检验，并监督实施国家或地方制定的兽药饲料标准等项工作。

（二）机构人员情况

参照公务员法管理事业编制12人，年末实有人数11人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区兽药饲料监察站部门决算包括：喀什地区兽药饲料监察站部门本级决算。

纳入喀什地区兽药饲料监察站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入207.69万元,与上年相比，增加20.53万元，增长8.5%，增加变化主要原因是：新增人员；人员工资调整；1名在职职工死亡增加抚恤金；增加了自治区拨付的其他收入。支出196.05万元,与上年相比，增加20.53万元，增长8.5%，增加变化主要原因是：人员工资调整；自治区上级单位拨付资金增加支出。结余45.81万元，与上年相比，增加11.64万元，增长25%。结余增加主要原因是：自治区上级单位拨付资金增加；1名在职职工死亡增加抚恤金未拨付。

与预算相比情况：收入241.85万元，比预算数增加66.93万元增长38.3%，增加主要原因是：人员工资调整；1名在职职工死亡增加抚恤金；增加了自治区拨付的其他收入。支出241.85万元，比预算数增加66.93万元增长38.3%，增加主要原因是：人员工资调整；自治区上级单位拨付资金增加支出。

无其他有关说明内容

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计207.69万元，其中：财政拨款收入194.09万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.6万元，占6.5%。增加变化的主要原因是：新增人员；人员工资调整；1名在职职工死亡增加抚恤金；增加了自治区拨付的其他收入。

与预算相比情况：收入241.85万元，比预算数增加66.93万元增长38.3%，增加的主要原因是：人员增加；人员工资进行调整增加，工资、医保、公积金等人员经费相应增加；1名在职职工死亡增加抚恤金；增加了自治区拨付的其他收入。

无其他有关说明内容

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计196.05万元，其中：基本支出179.52万元，占92%；项目支出16.53万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：新增人员；工资调整；增加了自治区拨付的其他收入支出。

与预算相比情况：支出241.85万元，比预算数增加66.93万元增长38.3%，增加主要原因是：人员增加和人员工资调整增加基本支出，项目经费开支增加。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入194.09万元，与上年相比，增加24.23万元，增长12%。增加变化的主要原因是：人员增加；人员工资进行调整增加，工资、医保、公积金等人员经费相应增加；1名在职职工死亡增加抚恤金。财政拨款支出169.86万元，与上年相比，增加23.17万元，增长12%。其中：基本支出165.92万元，项目支出3.94万元。增加变化的主要原因是：新增人员，调整工资。财政拨款结转结余24.23万元，与上年相比，增加24.27万元，增长100%。增加变化的主要原因是：马建国抚恤金未领取。

与预算相比情况：财政拨款收入194.09万元,与预算数比增加19.17万元，增长9.9%。增加的主要原因是：人员增加，工资、医保、公积金等人员经费相应增加；死亡1人增加抚恤金。财政拨款支出169.86万元，与预算数比增加19.17万元增长9.9%。增加的主要原因是：人员增加，工资、医保、公积金等人员经费相应增加。

无其他有关说明内容

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出169.86万元。与上年相比，减少1.06万元，降低0.62%。减少变化的主要原因是：单位人员变动调出1人。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.92万元，2130101行政运行支出13.76万元，2130102一般行政管理事务支出1.94万元，2130199其他农业支出2万元，2210201住房公积金支出11.37万元。按经济分类科目，工资福利支出146.87万元，商品和服务支出2.08万元，对个人和家庭的补助支出15.41万元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出194.09万元，与预算数比增加19.17万元，增长9.9%。增加的主要原因是：人员增加，工资、医保、公积金等人员经费相应增加，死亡1人，抚恤金未领取。

无其他有关说明内容

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余45.81万元。与上年相比，增加11.64万元，增长25%。增加主要原因是：1、在职职工死亡抚恤金未支出；2、专项业务工作补助补贴未支出完毕；3专项业务工作补助未支出完毕。

其中财政拨款结转结余24.23万元。与上年相比，增加24.23万元，增长100%。增加主要原因是：1、在职职工死亡抚恤金未支出；2、专项业务工作补助补贴未支出完毕；3、专项业务工作补助未支出完毕。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区兽药饲料监察站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于单位车辆运行加油、维修、保养、车检等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。喀什地区兽药饲料监察站国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出1.2万元与预算数1.2万元相比，无增减变化。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区兽药饲料监察站机关运行经费支出3.63万元，比上年减少1.17万元，降低32%，主要原因是公用经费减少。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

喀什地区兽药饲料监察站政府采购计划3.29万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元；实际采购3.29万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计80.63万元，其中：流动资产51.14万元，固定资产29.49万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值7.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：工作用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值21.69万元。

无其他有关说明内容

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区兽药饲料监察站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130101：指行政运行。2130102：指一般行政管理事务。2130199指其他农业支出。2210201指住房公积金。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区兽药饲料监察站部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区兽药饲料监察站一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区兽药饲料监察站部门决算公开情况核实表