目  录

第一部分 喀什地区草原监理所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

根据喀机编办字[2002]号、喀机编字[2007]120号、喀党编办[2015] 48号，主要职责是：负责依法对所辖区域内的草原实施监督管理；依法查处草原违法案件，承办草原行政复议；确定和核查各类草原的载畜量；做好草原防火监测及安全工作；负责草原野生药材植物的管理和保护；解决草原纠纷及变更权属等问题。

（二）机构设置情况

喀什地区草原监理所（喀什地区草原防火办公室）隶属地区畜牧兽医局管理，规格相当于正科级，全额预算管理。

（三）人员编制情况

经地区编委核定，本单位核定全额拨款事业编制7人。

（四）实有人员情况

截至2017年12月，本单位实有人数为7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区草原监理所部门决算包括：喀什地区草原监理所部门本级决算等。

纳入喀什地区畜牧兽医局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入175.75万元,与上年相比，增加63.35万元，增加56.36%，支出179.26万元,与上年相比，增加53.38万元，增长42.40%，结余2.65万元，与上年相比，减少13.49万元，降低68.64%。增减变化主要原因是：1个人的工资调整、相应的社保、住房公积金增加，结余的主要原因是，去年上级拨款项目，结余原因是因两个项目部分资金未拨出。

与预算相比情况：收入181.91万元，比预算数增加了74.91万元增长，增长70%，主要是：部分项目支出是当年下达，预算中未列入；在行政运行增加了8.4万元。支出181.91万元比预算数增加了74.91万元增长，增长70%，增长变化的主要原因是：部分项目支出是当年下达，预算中未列入。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计175.75万元，其中：财政拨款收入167.35万元，占95.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.4万元，占4.78%。与上年相比增加63.35万元，增加变化的主要原因是：项目执行力度较大，大部分项目用2016年的结转资金安排并执行完成；工作人员工资按标准增加。

与预算相比情况：收入181.91万元，比预算数增加了74.91万元增长，增长70%，增长变化的主要原因是：部分项目支出是当年下达，预算中未列入；其他收入当年增加8.4万元（行政运行）。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计179.26万元，其中：基本支出106.24万元，占59.27%；项目支出73.03万元，占40.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：项目执行力度较大，大部分项目用2016年的结转资金安排并执行完成；工作人员工资按标准增加。

与预算相比情况：支出181.91万元比预算数增加了74.91万元增长，增长70%，增长变化的主要原因是：部分项目支出是当年下达，预算中未列入；工作人员工资按标准增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入167.35万元，与上年相比，增加54.95万元，增加49%。增加变化的主要原因是：年初结转资金相差较大；项目执行力度较大，大部分项目用2016年的结转资金安排并执行完成；工作人员工资按标准增加和专项业务工作经费增加，相应地增加收入。财政拨款支出170.86万元，与上年相比增加44.97万元，增长35.72%。其中：基本支出97.84元，项目支出73.03万元。增加变化的主要原因是：项目执行力度较大，大部分项目用2016年的结转资金安排并执行完成；工作人员工资按标准增加。财政拨款结转结余2.65万元，与上年相比，减少3.51万元，降低56.98%。减少变化的主要原因是：项目执行力度较大，大部分项目用2016年的结转资金安排并执行完成。

与预算相比情况：财政拨款收入167.35万元，与预算相比增加66.5万元，增长65.9%，增减变化的主要原因是：部分项目支出是当年下达，预算中未列入。财政拨款支出173.5万元，与预算数相比增加66.5，增长62.1%，增减变化的主要原因是：部分项目支出是当年下达，预算中未列入。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出170.86万元。与上年相比，增加44.97万元，增长35.72%。增加变化的主要原因是：部分项目支出是当年下达，预算中未列入。其中：按功能分类科目， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.48万元, 2130101行政运行支出80.4万元，2130102一般行政管理事务支出0.7万元， 2130119防灾救灾支出64.81万元，2130135农业资源保护修复与利用支出7.51万元， 2210201住房公积金支出6.96万元。按经济分类科目，工资福利支出87.79万元，商品和服务支出75.50万元，对个人和家庭的补助支出7.57万元，。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出173.5万元，与预算数相比增加66.5，增长62.1%，增长变化的主要原因是：部分项目支出是当年下达，预算中未列入。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.65万元。与上年相比，减少3.51万元，降低57.01%。

其中财政拨款结转结余2.65万元。与上年相比，无增加减少。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少0.02万元，降低1.6%，减少原因：无接待费用产出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.02万元，降低1.6%，增减变化的主要原因具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区草原监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于车辆维修和车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况 ：2017年度一般公共预算“三公”经费支出1.2万元，与预算数1.2万元相比，无增减变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区草原监理所机关运行经费支出2.69万元，比上年无变动。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区草原监理所政府采购计划0.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元；实际采购0.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计63.30万元，其中：流动资产3.76万元，固定资产59.54万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值39.43万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：草原防火车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值20.11万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区畜牧兽医局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算64.81万元，项目支出决算64.81万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.防灾救灾：64.81万元：其中县级55万元（根据自治区新草防字〔2017〕5号文件中《2017年边境草原防火隔离带建设任务分配表》塔县20万、叶城15万和巴楚20万，此项目资金按照文件内容直接拨付至三个项目实施县）；9.81万元，主要用于对项目实施县进行督导检查验收中的办公费、人员差旅费、劳务费和其它商品和服务支出。我所严格按照项目资金的使用办法使用，加强项目资金管理，做到专款专用。经过一年的努力，我地区边境草原防火隔离带达到了防止内火外延，外火内侵的效果，有效的保障了我区草原生态和人民财产的安全。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）08（款）04（项）：指退牧还草工程建设。213（类）01（款）01（项）：指行政运行。213（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）01（款）19（项）：指防灾减灾。213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区草原监理所部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区草原监理所一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区草原监理所部门决算公开情况核实表