目  录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

根据“喀机编字[2007]125号”文件规定，喀什地区动物疾病控制与诊断中心系副县级行政单位，隶属于喀什地区畜牧兽医局，共设置4个科室。主要负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作。

（二）机构情况

根据“喀机编字[2007]125号”文件规定，喀什地区动物疾病控制与诊断中心系副县级行政单位。

（三）人员编制

经地区编委核定，编制20人。

（四）实有人员情况

截止2017年12月，实有在职人数39人。其中：在职19人、离退休20个人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门本级决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入353.00万元,与上年403.39万元相比，减少22.43万元，减少36.9%，减少的主要原因是2016年度转入上年结转资金大于2017年度结转结余数据，支出380.96万元，与上年403.39万元相比减少22.43万元，减少36.9%，结余0万元，与上年相比，增加27.96万元，增长100%，增加变化主原因是：上级补助收入，增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。

与预算相比情况：部门收入380.96万元，与预算数321.7万元相比增加59.26万元，增长18.4%，增加的主要原因是：在预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费；部门支出380.96万元，与预算数321.7万元相比增加59.26万元，增长18.4%，增加的主要原因是：在预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计380.96万元，其中：财政拨款收入329.50元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23.5万元，占5.24%。与上年相比增加22.43万元，增加36.9%，增加的主要原因是：上级补助收入，增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。

与预算相比情况：部门收入380.96万元，与预算数321.7万元相比增加59.26万元，增长18.4%，增加的主要原因：在预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计380.95万元，其中：基本支出375.95万元，占80.84%；项目支出5万元，占39.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。增加主要原因是：对附属单位补助支出无。

与预算相比情况：部门支出380.96万元，与预算数321.7万元相比增加59.26万元，增长18.4%，主要是：在预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入329.5万元，与上年相比，减少45.94万元，降低12.2 %，减少主要原因是：2017年度本单位在职人员减少。财政拨款支出329.5万元，与上年相比，减少45.94万元，降低12.2 %，其中：基本支出324.5万元，项目支出5万元。主要原因是：2017年度本单位在职人员减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比36.9%，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是上级拨款附属单位补助收入支出无。

与预算相比情况：财政拨款收入329.5万元，与预算数相比增加7.77万元，增长2.4%，主要原因：在预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费；财政拨款支出329.5万元，与预算数相比增加7.77万元，增长2.4%，主要原因：在预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出329.50万元。与上年相比，减少45.94万元，降低12.2 %，主要原因是：2017年度本单位在职人员减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.60万元,2130104事业支出324.98万元， 2210201住房公积金支出20.37万元。按经济分类科目，工资福利支出249.53万元，商品和服务支出3.57万元，对个人和家庭的补助支出52.09万元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出329.50，与预算数相比增加7.77万元，增长2.4%，增加主要原因是：在预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年减少1.13万元，降低30%，减少主要原因是：公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加 0万元，增长0%，无增加 原因；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年相比无减少变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.13万元，降低30%，减少主要原因：公务接待减少。

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆维修和车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是接待上级单位督查等。新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心国内公务接待0元

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出2.6万元，与预算相比无增减变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心机关运行经费支出15.78万元，比上年减少1.02万元，降低6%，主要原因是人员变动，事业运行经费减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计241.98万元，其中：流动资产63.05万元，固定资产178.94万元，其中：房屋275（平方米），价值7.7万元，共有车辆1辆，价值17.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值154.04万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区动物疾病控制与诊断中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区动物疾病控制与诊断中心决算公开情况核实表