目  录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农业局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能和机构设置情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业局单位性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年度一样，无变动。

 1.贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作方针、政策，法律、法规；拟定地区农业和农村经济发展政策、战略、中长期发展规划并组织实施。

    2.研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导全地区农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；按照中央和自治区的要求，促进和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；组织实施种植业、园艺业、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业产业)的地方性法规。

    3.指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物等地区主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关要求措施。指导农业标准化、规模化生产；提出地区农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的建议；提出扶持地区农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；配合财政部门实施农业综合开发项目。 

    4.组织、协调地区农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）等农业投入前的许可及监督管理，指导地区农业检验检测体系建设；管理地区农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担农业统计有关工作；发布农业和农村经济信息，负责地区农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

    5.承担提升地区农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全风险评估，发布地区有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导地区农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。 

    6.负责地区农作物重大病虫害防治，组织监督地区植物防疫工作，发布疫情并组织补充组织植物检疫性有害生物督查，承单境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

    7.承担地区农业防灾减灾的职责；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

    8.制定全地区农业科研、教育、农技推广的规划、计划和有关政策，组织重大农业科研和推广项目的筛选及实施；参与重大农业科研项目和开发项目的协作攻关；指导农业重大科技示范推广项目的实施；负责管理农业科研项目；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物的生产加工许可和安全监督管理。

    9.会同有关部门拟订地区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业开发工作，参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。

    10.组织地区农业资源区划工作；拟定地区耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业，牵头管理外来物种。

11.制定并实施地区农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、节能减排；指导地区生态农业、循环农业等的发展。

12.承办全地区农业涉外事务和对外经济技术交流与合作，实施与管理利用外资项目；协调管理有关区外农业组织在地区的实施项目。

    13.指导协调地方国有农场(园艺场)的经济和社会发展工作。

    14.参与相关法律法规的宣传、贯彻和监督实施，依法实施行政许可、行政处罚；负责执法机构与队伍建设、业务指导、人员培训、人业人员的资质标准审核；负责农业生产资料市场监督管理；农资产品质量检验；受理对农业违法行为、案件的投诉举报、组织重点农业执法项目的实施和重大案件的查处整顿和规范农业市场秩序，打击生产、销售假冒伪劣农业生产资料及产品等违法行为，查处坑农害农案件。

    15.贯彻实施国家、自治区有关乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的法律法规；研究提出乡镇企业、农业产业化、农产品加工业发展战略和重大发展政策，负责编制乡镇企业、农业产业化、农产品加工业中长期发展规划并组织实施；加强指导休闲农业、旅游农业等农村二、三产业发展；负责国家和自治区、地区级农业产业化重点龙头企业评审、上报、认定和监测工作；负责乡镇企业、农业产业化、农产品加工业信息化建设、统计调查和经济运行分析工作；负责乡镇企业、农业产业化、农产品加工业项目管理、财政专项扶持资金、绩效考核和项目库建设等工作；指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设，会同有关部门为企业提供融资、技术、人才、信息、创业等服务工作；指导乡镇企业、农业产业化重点龙头企业、农产品加工企业职工教育培训、鉴定、科技创新和信息化服务等工作。 

    16.承办地委、行政公署交办的其他事项。

（二）机构人员情况

编制61人（按照编委文件填报），与2016年相比减少1人（是编委在2017年核减了一名领导编制），其中行政编制26名，事业编制35名。实有人数52人，其中：在职50人，离休2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区农业局部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区农业局部门本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区农业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1158.71万元,与上年1093.28万元相比，增加65.43万元，增长5.98%；支出1158.71万元,与上年1093.28万元相比，增加65.43万元，增长5.98%；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。收入支出增加的主要原因是：在2017年度增加工作等相关经费，同时单位调入人员和增加分配大学生的工资性经费。

与预算相比情况：2017年度收入1158.71万元,与2017年预算收入919.16万元相比，增加239.55万元，增长26%。增加变化主要原因是：在2017年度增加业务工作等相关经费，同时单位调入人员和增加分配大学生的工资性经费。2017年度支出1158.71万元，与预算相比增加239.55万元，增长26%，增加变化主要原因是：在2017年度增加业务工作等相关经费，同时单位调入人员和增加分配大学生的工资性经费。

无其他情况说明。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1158.71万元，其中：财政拨款收入960.01万元，占82.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入198.7万元，占17.15%。

与去年收入合计1093.28万元相比，增加65.43万元，增长5.98%，其中：财政拨款收入991.90万元，减少31.89万元，降低3.21%;上级补助收入0万元，增加0万元，增长0%；事业收入0万元，增加0万元，增长0%；经营收入0万元，增加0万元，增长0%；附属单位缴款0万元，增加0万元，增长0%；其他收入101.38万元，增加97.32万元，增长95%。增减变化的主要原因是：在2017年度行政编制人员调出、退休等，新增加人员的工资比调出人员的工资低，同时根据本业务工作的实际，增加项目经费开支。

与预算相比情况：2017年度收入1158.71万元,与2017年预算收入929.16万元相比，增加229.55万元，增长24%。增加的主要原因是：在2017年度增加业务工作等相关经费，同时单位调入人员和增加分配大学生的工资性经费。

无其他有关情况说明。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1158.71万元，其中：基本支出1059.04万元，占91.39%；项目支出99.67万元，占8.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与去年支出合计1093.28万元相比，增加65.43万元，增长5.98%，其中：基本支出1006.63万元，增加52.41万元，增长5.2%；项目支出86.65万元，增加13.02万元，增长15.02%；上缴上级支出0万元，增加0万元，增长0%；经营支出0万元，增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，增加（0万元，增长0%。

增加变化的主要原因是：在2017年度增加业务工作等相关经费，同时单位调入人员和增加分配大学生的工资性经费。

与预算相比情况：2017年度支出合计1158.71万元，与2017年预算支出合计929.16万元相比，增加229.55万元，增长24%。增加变化主要原因是：在2017年度增加业务工作等相关经费，同时单位调入人员和增加分配大学生的工资性经费。

无其他有关情况说明。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入960.01万元，与上年相比，减少73.87万元，降低7.14%。减少变化的主要原因是：单位人员减少，调出单位人员多，相关的人员和办公费用减少。财政拨款支出960.01万元，与上年相比，减少73.87万元，降低7.14%。其中：基本支出860.34万元，项目支出99.67万元。减少变化的主要原因是：单位人员减少，调出单位人员多，相关的人员和办公费用减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入960.01万元,与2017年预算财政拨款收入919.16万元相比，增加40.85万元，增长4.4%。增加变化主要原因是：在2017年度增加业务工作等相关经费，同时单位调入人员和增加分配大学生的工资性经费。 2017年度财政拨款支出960.01万元。与2017年预算财政拨款支出919.16万元相比，增加40.85万元，增长4.4%。增加变化主要原因是：在2017年度增加业务工作等相关经费，单位有新调入人员和增加分配大学生的工资性经费和个人补助。

无其他有关情况说明。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出960.01万元。与上年相比，减少73.87万元，降低7.14%。减少变化的主要原因是：单位人员减少，调出单位人员多，相关的人员和办公费用减少。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出23.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.46万元，2130101行政运行支出372.51万元，2130102 一般行政管理事务支出31.69万元，2130104事业运行支出361.00万元，2210102住房公积金支出50.37万元，2299901其他支出44.29万元。按经济分类科目，工资福利支出638.11万元，商品和服务支出145.78万元，对个人和家庭的补助支出176.12万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出960.01万元,与2017年预算一般公共预算财政拨款支出919.16万元相比，增加40.85万元，增长4.4%。增加变化主要原因是：在2017年度增加业务工作等相关经费，同时单位调入人员和增加分配大学生的工资性经费。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

无其他有关情况说明。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.3万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费6.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.3万元。主要用于单位公务用车燃油费、保险等费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。0单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：“三公”经费支出6.3万元，与预算数6.3万元相比是没有增减。

无其他有关情况说明。 

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆维吾尔自治区喀什地区农业局单位机关运行经费支出69.8万元，比上年增加23.22万元，增长49.84%，主要原因是单位在本年度，根据业务工作的实际情况，下派到县乡各类出差工作增加，单位的办公费开支增加。

无其他有关情况说明。 

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业局政府采购计划24.97万元，其中：政府采购货物支出24.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84万元；实际采购24.97万元，其中：政府采购货物支出24.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84万元。

无其他有关情况说明。 

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1004.5万元，其中：流动资产231.42万元，固定资产767.89万元，其中：房屋4639.7（平方米），价值582.96万元，共有车辆3辆，价值100.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值84.65万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆维吾尔自治区喀什地区农业局单位资产有偿使用收入合计10.26万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库10.26万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）02（项）：一般商品服务支出。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区农业局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区农业局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区农业局部门决算公开情况核实表