目录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什教育学院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能和机构设置情况：新疆维吾尔自治区喀什教育学院根据喀机编字[2012]52号文件规定，主要职责是：中等职业学历教育、培训和鉴定以及第一、三产业方面的中等职业技术人才培养，负责地区中学教师、教育行政管理干部的学历教育和继续教育，负责地区中学书记、校长岗位培训以及教师培训，负责广播电视大学开放教育和各类函授教育。机构规格相当正县级，内设办公室、组织人事科( 纪检监察室)、教务科、学生科、招生实习就业指导科、总务科、教学督导室、、德育工作办公室、保卫科10个内设机构，内设机构规格相当正科级。核定事业编制296名，其中:学校领导职数5名，内设机构领导职数24名(含工会1名、团委2名、妇联1名)，工勤人员岗位30名，专业技术人员比例85%以上，经费实行全额预算管理。

（二）机构人员情况：2017年末人员编制共计296人，其中：事业编制296人，本年年初有在职人员279人，年末在职275人，新入职10人，退休13人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什教育学院部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什教育学院所属单位决算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什教育学院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7350.96万元,与上年11525.27万元相比，减少4174.31万元，降低36.21%，降低原因为2016年基本建设拨款4000多万，本年400多万；支出7505.34万元,与上年11225.46万元相比，减少3720.12万元，降低33.14%，降低原因为年初事业专户收入发放绩效考核奖；结余84.05万元，与上年300.7万元相比，减少216.65万元，降低72.05%，结转减少主要原是因为本年使用了上年结转资金，同时产生新的结转资金较少。

与预算相比情况：2017年度收入7350.96万元，与预算4959.42万元相比，增加2391.54万元、增加48.22%，增加原因增加了中职各专业建设投入，同时本年增加补助费，年初发放2016年绩效考核奖。2017年度支出7505.34万元，与预算5260.12万元相比，增加2245.22万元、增加42.68%。增加原因:增加人员经费其他收入津贴支出，增加了中职各专业建设投入。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7350.96万元，其中：财政拨款收入6187.09万元，占84.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入593.87万元，占8.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入569.99万元，占7.75%。增减变化的主要原因是：增加原因增加了中职各专业建设投入，同时本年增加补助费，年初发放2016年绩效考核奖。

与预算相比情况：2017年度收入7350.96万元，与预算4959.42万元相比，增加2391.54万元、增加48.22%，增加原因增加了中职各专业建设投入，同时本年增加补助费，年初发放2016年绩效考核奖。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7505.34万元，其中：基本支出4457.13万元，占59.39%；项目支出3048.21万元，占40.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加正常晋升工资及社保缴费；2016年基本建设拨款4000多万，本年400多万。

与预算相比情况：2017年度支出7505.34万元，与预算5260.13万元相比，增加2245.21万元、增加42.68%。增加原因增加人员经费其他收入津贴支出316.9万元，增加了中职各专业建设投入。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6187.09万元，与上年10297.38万元相比，减少4110.29万元，降低39.92%。增减变化的主要原因是：2016年基本建设拨款4000多万，本年400多万。财政拨款支出6281.05万元，与上年10603.87万元相比，减少4323.45万元，降低40.77%。其中：基本支出3762.71万元，项目支出2518.34万元。增减变化的主要原因是：主要为减少机关养老保险缴费和减少支出自然减员人员工资，社保及公积金，津贴等；2016年基本建设拨款4000多万，本年400多万。财政拨款结转结余6万元，与上年相比，减少156.22万元，降低96.3%。增减变化的主要原因是：本年使用了上年结转资金，同时产生新的结转资金较少。

与预算相比情况：2017年度收入6187.09万元，与预算3968.98万元相比，增加2218.11万元、增加55.89%，增加原因增加了中职各专业建设投入，同时本年增加补助费，年初发放2016年绩效考核奖。2017年度支出6281.05万元，与预算3968.98万元相比，增加2312.07万元、增加58.25%。增加原因增加了中职各专业建设投入，同时本年增加补助费，年初发放2016年绩效考核奖。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6281.05万元。与上年10603.87万元相比，减少4322.82万元，降低40.77%。增减变化的主要原因是：2016年基本建设拨款4000多万，本年400多万。其中：按功能分类科目，学前教育支出62.4万元，其他普通教育支出175.47万元，中专教育支出2713.37万元，其他职业教育支出862.70万元，成人高等教育支出1849.10万元，教师进修支出4万元，其他进修及培训支出112.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出420.86万元，其他支出80.2万元。按经济分类科目，工资福利支出3112.80万元，商品和服务支出670.83万元，对个人和家庭的补助支出869.58万元，基本建设支出454.54万元，其他资本性支出1173.28万元。

与预算相比情况：2017年度收入6187.09万元，与预算3968.98万元相比，增加2218.11万元、增加55.89%，增加原因增加了中职各专业建设投入，同时本年增加补助费，年初发放2016年绩效考核奖。2017年度支出6281.05万元，与预算3968.98万元相比，增加2312.07万元、增加58.25%。增加原因增加了中职各专业建设投入，同时本年增加补助费，年初发放2016年绩效考核奖。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余84.05万元。与上年300.7万元相比，减少216.65万元，降低72.05%。增减变化主要原因是：为本年使用了上年结转资金，同时产生新的结转资金较少。

其中财政拨款结转结余6万元，与上年162.22万元相比，减少156.22万元，降低96.3%。增减变化的主要原因是：本年使用了上年结转资金，同时产生新的结转资金较少。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.06万元，比上年增加0万元，增长0%，无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什教育学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.06万元。主要用于车辆保险、汽油款、维修、年检等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度支出5.06万元，与预算数3.7万元相比，增加1.36万元，增加36.76%，主要原因为2017年民族团结、精准扶贫等工作任务重，公务用车使用频率有所增长。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆维吾尔自治区喀什教育学院机关运行经费支出7.05万元，比上年7.32万元减少0.27万元，降低3.69%。增减变化原因：本年退休人员因死亡而减少，造成活动经费也相应减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区喀什教育学院政府采购计划1829.46万元，其中：政府采购货物支出1802.84万元、政府采购工程支出16.5万元、政府采购服务支出10.11万元。实际采购1597.53万元，其中：政府采购货物支出1575.42万元、政府采购工程支出13.19万元、政府采购服务支出8.91万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计47080.66万元，其中：流动资产1580.55万元，固定资产5188.59万元，其中：房屋19617.19平方米，价值734.63万元，共有车辆8辆，价值222.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：农用车、校车）；单位价值50万元以上通用设备9台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值2723.44万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆维吾尔自治区喀什教育学院资产有偿使用收入合计8.3万元，资产处置收入合计8.9万元。其中：已缴国库17.2万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三） 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算506.21万元，项目支出决算202.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、继续教育工作项目

此项目预算批复74.81万元，全部为财政专户资金。实际到位资金54.59万元，实际支出54.59万元，执行率100%。

此专项资金设立的目的和用途：为了保障喀什地区各县中学教师继续教育工作的顺利进行。此项工作由地区教育局确定并通知被培训人员，由我单位承担每月一期，对被培训人员进行登记、授课、考试等各项工作。此项资金用于以上工作内容中产生的各种费用，包括外聘教师代课费，教学、考试等使用的各种耗材，使用师范学校老校区所产生的水、电、暖、等费用。

此专项资金当年的使用情况和效益情况：2017年度开展“五五”周期初中教育继续教育5期，培训专业26个（民语言13个专业，汉语言15个专业）共计培训2348人。此项资金因我单位2017年度全年的财政专户收入偏低，同时需要用于基本支出(人员经费)，故只分配了54.59万元用于此项资金，并全部支付完毕。主要用于外聘教师代课费，教学、考试等使用的各种耗材，使用师范学校老校区所产生的水、电、暖、等费用。此项资金的使用，基本保障了我单位2017年度中学教师继续教育工作的进行。

2、鉴定工作项目

此项目预算批复55万元，全部为公共财政预算资金。实际到位资金55万元，实际支出0万元，执行率0%。

此专项资金设立的目的和用途：为了保障我单位鉴定所为职业院校学生以及社会人员进行鉴定工作。鉴定所是我单位的一个业务科室，是经过上级技能鉴定部门审批成立的专门进行各种培训及鉴定的综合性业务科室，目前可以进行鉴定的技能主要为农业及畜牧类。此项资金用于以上工作内容中产生的各种费用，包括上缴喀什地区鉴定中心分成款，向自治区鉴定中心购买证书工本费，考评员考评业务经费，为社会人员进行技能培训等费用。

此专项资金当年的使用情况和效益情况：2017年度我单位对各县、乡人员进行果树工和饲养工等鉴定工作，鉴定合格人数约1000人。此项资金在2017年没有使用，具体原因一是喀什地区鉴定中心本年度未核算出我单位需上缴的费用，造成我单位没有在当年上缴；二是以前年度向自治区鉴定中心购买的证书还有剩余，故我单位当年不需购买证书；三是2017年度我单位考评员在各县、乡进行考评业务，对方单位承担了相应的费用，故我单位在此项工作中也未产生业务经费支出。我单位没有充分考虑2017年各方面的因素，造成此项资金申报金额过大。在2018年度预算中，我单位已吸取教训，合理申报该资金的使用金额，大幅下调了申报金额。

3、电大工作项目

此项目预算批复376.4万元，全部为财政专户资金。实际到位资金219.55万元，实际支出148万元，执行率67.26%。

此专项资金设立的目的和用途：为了保障电大工作部招生、教务、教学工作的顺利进行。电大工作部为我单位一个业务科室，负责与新疆电大合作，招收成人类专科、本科类学生。工作主要内容招生宣传、收集学生基本信息并进行网上电子录入、安排学生进行网上授课、根据新疆电大统一的时间对进行网考，一年两次期末统考（纸质版）等。此项资金用于以上工作内容中产生的各种费用，包括上缴新疆电大学费分成、学生注册建档费、考试费，招生、宣传业务经费，外聘教师代课费，使用师范学校老校区所产生的水、电、暖、等费用。

此专项资金当年的使用情况和效益情况：2017年度，电大工作部招新生500余人，在读学生达2700余人，毕业生达700余人。资金实际支付147.7万元，主要用于上缴新疆电大学费分成、学生注册建档费、考试费，招生、宣传业务经费，外聘教师代课费，使用师范学校老校区所产生的水、电、暖、等费用。由于2017年度单位人手紧，各项工作任务重，导致此项目中的部分计划未实施，资金未支出。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050201：指学前教育支出。

2050299：指其他普通教育支出。

2050302：指中专教育支出。

2050399：指其他职业教育支出。

2050403：指成人高等教育支出。

2050801：指教师进修支出。

2050899：指其他进修及培训支出。

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2299901：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆维吾尔自治区喀什教育学院2017年决算报表
                  3.2017年度教育学院一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度教育学院部门决算公开情况核实表