第一部分 单位概述

喀什地区电子政务管理办公室单位性质为全额事业单位  全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能：1、负责《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规、政策的落实；承担行政公署本级政府信息公开工作机构职责，负责具体相关工作，并指导各县（市）、各部门依法开展政府信息公开工作。

2、负责地区门户网站“喀什政府信息网”的规划建设、运行维护、内容管理、安全保障等工作；围绕政府网站的功能定位，在信息公开、政民互动、在线办事等领域开展相关工作。为各县（市）、各部门政府网站建设工作提供技术指导。

3、对应国家、自治区政务外网管理工作，承担地区电子政务外网规划建设、运行维护、安全管理及相关工作，为行政公署及各部门履行社会管理和公共服务提供安全高效的网络支持和技术保障；指导各县（市）电子政务业务系统的建设和管理工作；协调电子政务网络规划和实施中的问题，防止重复建设。

4、负责本地区“全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试”的考务工作；承担地区计算机职业技术培训、考核、认证管理工作；负责全地区公务员电子政务相关知识和应用技术的培训教育工作。

二、机构人员情况：编制16人，实有在职人数16人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支16人，其中：在职16人，退休0人。

三、决算单位构成

纳入地区电子政务管理办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分   喀什地区电子政务管理办公室2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表 

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表 

五、支出决算表 

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、财政专户管理资金收入支出决算表

二十、资产负债表

二十一、资产情况表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、政府采购情况表

二十四、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十五、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 

第三部分   喀什地区电子政务管理办公室单位2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计2,699,000.33元，支出合计2829482.92元，其中基本支出2573282.92元，项目支出256200元。收支结余5317.41元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计2,699,000.33元，其中：财政拨款收入2,693,682.92元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入5317.41元。

三、支出情况说明

本年支出合计2,829,482.92元，其中：基本支出2573282.92元，项目支出256200元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金5317.41元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，项目支出结转结余5317.41元，主要为全国计算机软件考试考务费）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出0元，其中：因公出国（境）费用0元，共组团0批次0人次；公务接待费0元，共接待0批次0人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为0辆；公务用车维护费0元。

“三公”经费较上年相比持平，其中：因公出国（境）费用多（少）支0元；公务接待费持平；公务用车购置费多（少）支出0元；公务用车维护费多（少）支出0元。主要原因为：严格遵守中央八项规定、自治区十项规定，厉行节俭办公。

2016年会议费0元。

2016年培训费905元，主要是：组织开展全国政府网站普查工作培训班。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入2,699,000.33元，比2015年增加696922.12元，增加（减少）原因：人员经费增加，基本工资调整。

2016年本年支出2,829,482.92元，比2015年增加888204  元，增加原因：人员经费增加，基本工资调整，项目支出增加 。

2016年财政拨款支出2829482.92元，年初预算数1983518.91元，差异原因：人员经费增加，基本工资调整。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出132305元，比2015年减少26675元，降低17% ，主要原因是：严格遵守中央八项规定、自治区十项规定，厉行节俭办公。

（二）政府采购支出情况

2016年，政府采购支出总额0元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。    

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他用车主要是0，单位价值在50万元以上的设备1台（套），价值1971845元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果：

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：

财政拨入网络维护等项目经费256200元

财政拨款支出网络维护等项目经费256200元

自治区拨付全国计算机软件考务费5317.41元

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件下载：2016年部门决算公开附加表格

           喀什地区本级预算单位2016年部门决算公开情况核实表

           新疆喀什地区电子政务管理办公室